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老師 我們20年的賬審計(jì)給的賬項(xiàng)調(diào)整他分錄里的企業(yè)所得稅比實(shí)際的多20，然后我做賬的時(shí)候是按照實(shí)際的來(lái)做的，其他的是根據(jù)他調(diào)整的賬項(xiàng)分錄數(shù)據(jù)來(lái)的。這樣導(dǎo)致我賬上的數(shù)據(jù)和他給的報(bào)表的年初數(shù)據(jù)相差這個(gè)20塊，這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整？
往事如煙q
于2021-07-27 09:06 發(fā)布 ??949次瀏覽
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小林老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-07-27 09:09
老師，我想問(wèn)一下 就是那個(gè)現(xiàn)在不是在報(bào)第二季的企業(yè)所得稅嗎、第二季的那個(gè)資產(chǎn)總額是按資產(chǎn)總額的年初數(shù) 還是按第一季的季末數(shù)?。烤拖襁@個(gè) 我是應(yīng)該按1.77還是按0.57？
答： 框紅的地方應(yīng)填寫(xiě)0.57
老師 我們20年的賬審計(jì)給的賬項(xiàng)調(diào)整他分錄里的企業(yè)所得稅比實(shí)際的多20，然后我做賬的時(shí)候是按照實(shí)際的來(lái)做的，其他的是根據(jù)他調(diào)整的賬項(xiàng)分錄數(shù)據(jù)來(lái)的。這樣導(dǎo)致我賬上的數(shù)據(jù)和他給的報(bào)表的年初數(shù)據(jù)相差這個(gè)20塊，這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整？
答： 您好，那您按審計(jì)分錄計(jì)提，后期紅字沖回多計(jì)提，整體與您的處理沒(méi)差異，下次讓審計(jì)填寫(xiě)錯(cuò)誤20
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，資產(chǎn)總額要填寫(xiě)平均值，但是我們這個(gè)是去年10月份新開(kāi)辦的企業(yè)，沒(méi)有年初數(shù)，應(yīng)該怎么填
答： 幾月份開(kāi)始有資產(chǎn)的，
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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2021-07-27 15:48
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2021-07-27 18:26
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