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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2021-07-27 11:10

你好，銷項(xiàng)沒(méi)有全部開(kāi)出去。也要以無(wú)開(kāi)票收入繳稅的，

月牙兒?? 追問(wèn)

2021-07-27 11:15

具體怎么操作呢？

莊老師 解答

2021-07-27 11:16

你好，先按無(wú)開(kāi)票收入繳稅，下個(gè)月紅沖掉，按開(kāi)票的繳稅，

月牙兒?? 追問(wèn)

2021-07-27 12:32

你好，我不太明白無(wú)開(kāi)票收入，能不能舉個(gè)例子詳細(xì)一點(diǎn)？謝謝

莊老師 解答

2021-07-27 12:53

你好，比如對(duì)方不要發(fā)票銷售100

莊老師 解答

2021-07-27 12:54

借銀行存款113
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅13

月牙兒?? 追問(wèn)

2021-07-27 13:20

這不是虛構(gòu)的嗎？銀行也沒(méi)有收到款

莊老師 解答

2021-07-27 13:36

你好，你們有沒(méi)有無(wú)開(kāi)票收入，沒(méi)有就不用做這筆分錄

月牙兒?? 追問(wèn)

2021-07-27 14:13

沒(méi)有，這個(gè)月不用交稅就可以了，對(duì)吧，多余進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)待抵？

莊老師 解答

2021-07-27 15:08

你好，沒(méi)有這個(gè)不用繳稅

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那分錄怎么做？
2021-08-02 10:06:30
具體怎么操作呢？
2021-07-27 11:15:11
借銷項(xiàng)稅額9 貸進(jìn)項(xiàng)稅額8 轉(zhuǎn)出未交增值稅1 ， 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 1 貸未交增值稅 1
2019-10-10 17:15:09
用不到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎
2020-01-11 17:24:32
是的，如果是沒(méi)有認(rèn)證的話，就是放入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，但是分錄不是這么寫(xiě)的，而是借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，下個(gè)月認(rèn)證了，借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-12-25 15:24:08
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