我們跟客戶采購材料，生產產品再銷售給客戶，之前是這樣操作的，我們跟客戶拿材料，客戶給我們開進項材料發(fā)票，生產好的產品我們再買給客戶，我們給他開銷項發(fā)票，現在客戶不給我們開票材料，要求直接沖減我們在他那里拿材料后的銷售金額？這樣操作稅務上有風險嗎？

答： ?你好? ? 你們主要是主材銷售給客戶嗎？? ?那么你就 買來材料? 在銷售產品給客戶來開票即可；??

老師，您好，公司上年度采購材料發(fā)票未到根據入庫單暫估入庫了，后面發(fā)票來了采購人員忘記之前入庫了又入了一次，之前暫估入庫的也沒沖，請問本年度怎么處理？

答： 暫估入庫不涉及損益的，你直接把原來的暫估沖銷即可

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們采購材料，發(fā)票開的是930..別人給我們優(yōu)惠了30.我們實際支付了900，應該怎么做

答： 你好，借；原材料 930，貸；銀行存款等科目 900，營業(yè)外收入30