
我們跟客戶采購材料,生產(chǎn)產(chǎn)品再銷售給客戶,之前是這樣操作的,我們跟客戶拿材料,客戶給我們開進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,生產(chǎn)好的產(chǎn)品我們再買給客戶,我們給他開銷項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在客戶不給我們開票材料,要求直接沖減我們在他那里拿材料后的銷售金額?這樣操作稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: ?你好? ? 你們主要是主材銷售給客戶嗎?? ?那么你就 買來材料? 在銷售產(chǎn)品給客戶來開票即可;??
老師,您好,公司上年度采購材料發(fā)票未到根據(jù)入庫單暫估入庫了,后面發(fā)票來了采購人員忘記之前入庫了又入了一次,之前暫估入庫的也沒沖,請問本年度怎么處理?
答: 暫估入庫不涉及損益的,你直接把原來的暫估沖銷即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我老公采購材料欠了一百多萬,但是材料廠給我老公先開了幾十萬發(fā)票,現(xiàn)在要走對工賬號,可是我老公沒錢給對方走,這對我老公有什么影響嗎?
答: 你好!如果不產(chǎn)生糾紛,沒有影響的
鄒老師,我們公司采購材料的發(fā)票有很多沒有到,12月底前很可能收不到,跨年收到有關(guān)系嗎?(其他老師不要搶答,感謝配合?。。。?/a>
老師:我想問一下我接的一家公司2018年后半年幾個(gè)月的單據(jù)中有許多白條,有購食材的單據(jù),有修建溫室采購材料的,挺雜的,能用油費(fèi)發(fā)票補(bǔ)嗎
我們采購材料,發(fā)票開的是930..別人給我們優(yōu)惠了30.我們實(shí)際支付了900,應(yīng)該怎么做

