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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-29 10:32

你好，去年多確定收入和成本了，今年沖銷的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本

囡囡蘭 追問

2021-07-29 10:50

還有去年做錯了一筆營業(yè)外收入，不應(yīng)該記入營業(yè)外收入的今年怎么調(diào)整？

鄒老師 解答

2021-07-29 10:52

你好，不應(yīng)該記入營業(yè)外收入的，那應(yīng)當(dāng)計入什么呢？ 

囡囡蘭 追問

2021-07-29 11:21

其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2021-07-29 11:22

你好，那調(diào)整的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入，貸：其他應(yīng)付款 

囡囡蘭 追問

2021-07-29 11:22

還有多確認(rèn)的收入，去年已經(jīng)計提營業(yè)稅及附加了，今年怎么沖銷呢

鄒老師 解答

2021-07-29 11:24

你好，去年已經(jīng)計提營業(yè)稅及附加了，今年沖銷分錄是
借：應(yīng)交稅費—附加稅，貸：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 

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你好，去年多確定收入和成本了，今年沖銷的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2021-07-29 10:32:32
通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整
2019-04-12 14:30:11
你好? ?當(dāng)月做了無票收入 也報稅的話 ； 你現(xiàn)在開票? ?紅沖無票收入 在按開票做一遍分錄即可 。? ?如果金額無差異 直接紅沖分錄 在做一筆開票收入即可。；
2021-04-12 14:27:33
收入市場價格 成本就是你們自己生產(chǎn)的成本
2020-03-31 17:02:27
您好，需要相互抵消，屬于內(nèi)部交易。
2019-12-07 20:07:35
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