A.小黃?? 追問

2021-07-29 12:14

不是這個意思老師，我以前是小規(guī)模，那比稅款以前已經(jīng)交過了
我6.1號變成的一般納稅人，我6.1是從新擺的賬，沒有延續(xù)以前的賬做。想當(dāng)于重新開公司那樣做的。

A.小黃?? 追問

2021-07-29 12:15

現(xiàn)在對方打錢給我，我這個稅款是要重新交嗎

郭老師 解答

2021-07-29 12:15

就得延續(xù)之前的，你不延續(xù)的話沒法做，因為你企業(yè)所得稅需要根據(jù)年累計收入來。

A.小黃?? 追問

2021-07-29 12:18

我以前的庫存商品沒有進(jìn)項啊，所以沒有延續(xù)以前的賬。我們是交經(jīng)營所得

郭老師 解答

2021-07-29 12:20

經(jīng)營所得稅，你是查賬征稅的嗎？只要不是定期定額，都是根據(jù)年累計的收入來申報的。

郭老師 解答

2021-07-29 12:21

沒有進(jìn)項也可以做賬，你有實際購入就行，不是虛開發(fā)票就可以。

A.小黃?? 追問

2021-07-29 12:32

老師，我不想動以前的賬。
現(xiàn)在我要擺平這筆對方打給我公戶的錢，我該怎么擺賬呢？

郭老師 解答

2021-07-29 12:36

借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。

A.小黃?? 追問

2021-07-29 12:38

那老師，我憑證后應(yīng)該付什么資料呢

A.小黃?? 追問

2021-07-29 12:38

那老師，我憑證后應(yīng)該付什么資料呢

郭老師 解答

2021-07-29 12:39

你好，銀行回單就可以。

A.小黃?? 追問

2021-07-29 12:43

老師不對啊，這個銀行回款，比方1萬，這里不是1萬全是利潤呀。

A.小黃?? 追問

2021-07-29 12:44

老師的意思是說，我想要不動以前的賬，只能往利潤分配里面做嗎

郭老師 解答

2021-07-29 12:45

那你的應(yīng)交稅費做了
和你賬上不一樣了

A.小黃?? 追問

2021-07-29 13:14

老師的意思是說，我想要不動以前的賬，只能往利潤分配里面做嗎

郭老師 解答

2021-07-29 13:18

是啊
你要做了應(yīng)交稅費
應(yīng)交稅費余額不對吧
你又得往利潤分配轉(zhuǎn)

A.小黃?? 追問

2021-07-29 13:32

那老師的意思是說，比方我收到這一萬，我就做，
借:銀存 1萬，貸:利潤分配_未分配利潤 1萬  嗎   不往本年利潤放嗎

郭老師 解答

2021-07-29 13:33

你好，對的是的，是這么做的。

A.小黃?? 追問

2021-07-29 13:34

為什么放利潤分配_未分配利潤，不往本年利潤放呢

郭老師 解答

2021-07-29 13:36

如果做到今年的本年利潤里面，你應(yīng)該先做到本年的收入，然后本年的收入再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

A.小黃?? 追問

2021-07-29 13:37

哦，是的，老師是高手，謝謝老師，

A.小黃?? 追問

2021-07-29 13:38

愛你喲，老師

郭老師 解答

2021-07-29 13:40

不用客氣，工作愉快。