喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 10:16

我們的客戶是小區(qū)業(yè)主，一般都不開票，比如我們開票的話或者是代理開票的話怎么處理

meizi老師 解答

2021-07-30 10:21

你好不開票 你們公司收到 做收入處理 。  支付給代理的錢做成本  

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 10:24

什么意思

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 10:26

如果是我們開票怎么處理，代理開票又怎么處理

meizi老師 解答

2021-07-30 10:34

 你好   你自己開票 做你收入；    ； 代理開票的話 就是代理的收入 ； 你   就是代收代付了  

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 10:35

我自己做收入的話，轉(zhuǎn)給代理這筆錢怎么處理

meizi老師 解答

2021-07-30 10:37

 你好轉(zhuǎn)給代理的 做成本核算 

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 10:52

轉(zhuǎn)給代理直接做成本嗎？需要代理后給我們發(fā)票嗎

meizi老師 解答

2021-07-30 10:56

 你好 是的 ；  不用開票了 ；   代理開票給客戶 ；  

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 10:57

我們做成本不需要發(fā)票嗎

meizi老師 解答

2021-07-30 11:06

你好  1.    你自己做收入；  你開票給客戶  ； 那么 你這個(gè)設(shè)備和維護(hù)這塊就是自己做成本處理  ； 相當(dāng)于這個(gè)與代理無(wú)關(guān)了  而 你  公司需要銷售給設(shè)備給代理你做收入； 同時(shí)你銷售出去的設(shè)備 和維護(hù)這塊費(fèi)用 就是做成本 了     2. 如果是  幫代理代收款   賺取代理的服務(wù)費(fèi) ； 那么你 就做賬 ：借銀行存款貸其他應(yīng)付款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ；    支付：借其他應(yīng)付款貸銀行存款 。  

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 11:26

其他應(yīng)付款是指幫代理代收的收入嗎

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 11:27

還有如果我們的代理如果涉及幾十個(gè)，那收入可能幾千萬(wàn)，代收收入這么多會(huì)不會(huì)有有問(wèn)題

meizi老師 解答

2021-07-30 11:30

 你好1. 是的 2.  我上面給你寫的是兩個(gè)情況。 你自己去區(qū)分。   但是代收代付這塊 就怕你稅務(wù)局不認(rèn)可  ；  因?yàn)橹坝龅筋愃颇銈冞@樣的情況。 稅務(wù)局要求自己做收入報(bào)稅的。 不允許代收代付的 

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 11:33

那如果收入那塊做我們自己的收入，你說(shuō)設(shè)備和服務(wù)做成本，我們是賣設(shè)備和服務(wù)給代理的，是我們收錢怎么來(lái)做成本

meizi老師 解答

2021-07-30 11:42

你好       收到的錢你自己做收入處理。  就當(dāng)你自己銷售出去做收入 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和維護(hù)成本  

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 11:46

老師我的目的是要把我收到的這個(gè)收入轉(zhuǎn)給代理，這個(gè)錢是代理的，如果我們做收入這個(gè)要要怎么轉(zhuǎn)給代理才合適嗎

meizi老師 解答

2021-07-30 11:49

 你好   那就是想代收代付的話； 你們與代理簽訂代收協(xié)議 ；然后賺取相關(guān)服務(wù)費(fèi)  在去  做代收代付 就按我上面寫的第二種情況做分錄處理報(bào)稅 

喜悅的哈密瓜 追問(wèn)

2021-07-30 11:51

就是說(shuō)這種代收代付金額太大了，而且代理太多了，就一個(gè)代收代付協(xié)議稅務(wù)不會(huì)覺(jué)得有問(wèn)題嗎

meizi老師 解答

2021-07-30 11:52

 你好   那你就分別去簽字合同  代收協(xié)議； 不然你 說(shuō)代收代付 稅務(wù)局不認(rèn)可。 你就只能自己做收入處理。 這樣你的稅費(fèi)無(wú)形中會(huì)增加的