愛笑的綠草
于2021-07-31 13:22 發(fā)布 ??1240次瀏覽
羅老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-07-31 14:38
老師好，我們公司借用了朋友李四的名字做股東。后來李四換成了張三。但是實(shí)際的管理權(quán)都是我們領(lǐng)導(dǎo)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納了20%個(gè)稅，但是忘記分配股利了?，F(xiàn)在賬上未分配利潤(rùn)還有數(shù)據(jù)，應(yīng)該怎么辦才好呢？ 如果有合同，按合同，沒有合同，你就算以前年度損益調(diào)整，將錢分給你們老板。 老師，這是學(xué)堂老師的回復(fù)，我不太懂。具體賬務(wù)處理怎么做？
答： 你的讓李四寫個(gè)情況給公司，分紅前代付給你們老板即可
我們公司12年注冊(cè)，19年開始運(yùn)營(yíng)，19年之前的費(fèi)用是通過以前年度損益調(diào)整科目和利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)核算的，今年發(fā)現(xiàn)以上科目金額多計(jì)，該怎么做賬務(wù)處理
答： 你好，同學(xué)。 多計(jì)，那你現(xiàn)在用相反分錄沖銷多計(jì)部分處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請(qǐng)問我們會(huì)計(jì)18年12月份的社保沒計(jì)提也沒有交，19年7月底發(fā)現(xiàn)就補(bǔ)交了這個(gè)賬務(wù)處理還需要補(bǔ)提嘛?還要放到以前年度損益調(diào)整科目里，在放到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里去
答： 18年匯算清繳你們?cè)趺醋龅?，沒有扣除這部分是吧
以前年度多交的所得稅今年退回到賬的賬務(wù)處理是不是借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
以前年度損益調(diào)整，為什么要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？轉(zhuǎn)了之后是不是不用再計(jì)算可供分配利潤(rùn)了。
老師您好，請(qǐng)問手動(dòng)做一筆借：未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)啦，是不是這個(gè)就代表一正一負(fù)抵消掉啦
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