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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2021-07-31 15:53

您好，您是中途建賬的話，還需要把1到6月份的，本年累計(jì)發(fā)生額，也錄入到期初余額表里面的本年累計(jì)借貸方發(fā)生額里面

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 15:55

也是根據(jù)科目余額表里的數(shù)填寫(xiě)嗎

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 15:55

就是借方累計(jì)和貸方累計(jì)嗎？

文老師 解答

2021-07-31 16:02

您號(hào)，是的，是這樣的，然后年初余額會(huì)自動(dòng)出來(lái)，您再和年初余額核對(duì)一下

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:30

是根據(jù)科目余額表填寫(xiě)吧。填寫(xiě)的時(shí)候又借方余額和貸方余額然后方向當(dāng)前余額。。我借方累計(jì)就是填寫(xiě)科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額的借方。這樣對(duì)嗎？

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:33

不對(duì)吧，資產(chǎn)負(fù)債表打出來(lái)和以前的一點(diǎn)不一樣呢

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:34

盈余公積都沒(méi)有數(shù)呢，以前的資產(chǎn)負(fù)債表有這個(gè)數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 17:36

那和他原來(lái)的科目余額表對(duì)嗎

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:49

不對(duì)呢根本對(duì)不上數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 17:50

您是說(shuō)您出來(lái)的期初余額和他的期初余額不一致嗎

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:50

用的浪潮軟件，就是在初始那里找到科目。進(jìn)行余額初始

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:51

做出的資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本都不對(duì)。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:52

我把科目余額表的期末余額填寫(xiě)到當(dāng)前余額里了，這樣對(duì)嗎？

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 17:58

直接就不對(duì)呢。利潤(rùn)表左右都一樣呢。會(huì)不會(huì)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題呢沒(méi)有更新

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 18:57

你好老師能說(shuō)下怎么回事嗎？就那個(gè)實(shí)收資本資產(chǎn)負(fù)債表里成了160萬(wàn)呢，我也就記了期末余額100萬(wàn)。怎么會(huì)出來(lái)160萬(wàn)，是什么原因呢？網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有更新嗎？

文老師 解答

2021-07-31 19:21

那您輸?shù)钠诔跤囝~和他的科目余額表一樣嗎

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 19:31

我是把科目余額表里的期末余額填寫(xiě)到初始余額里科目余額上了。這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)吧

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 19:36

初始余額填寫(xiě)。就三藍(lán)，借方累計(jì)余額，貸方累計(jì)余額，科目余額。把科目余額表里的期初余額填寫(xiě)科目余額里，科目余額表里本年累計(jì)借方余額填寫(xiě)借方累計(jì)余額里，科目余額表里本年累計(jì)貸方余額填寫(xiě)到初始余額表里的累計(jì)貸方余額里。出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表直接就不靠譜，那個(gè)實(shí)收資本就不對(duì)。這個(gè)就是100萬(wàn)。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 19:37

我輸入的肯定一樣的。就是把科目余額表里的期初數(shù)填寫(xiě)到初始余額表里的科目余額里了

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 19:38

錯(cuò)了，不是期初數(shù)是期末數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 20:01

您給我看下您的期初余額表錄入的界面

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 21:43

那個(gè)界面就是有三欄，累計(jì)借方貸方余額，科目余額。就這三欄。我根據(jù)科目余額表填寫(xiě)的，把期末余額填寫(xiě)到科目余額那一欄了，把科目余額表里本年累計(jì)借方余額填寫(xiě)到累計(jì)借方余額里了，把本年累計(jì)貸方余額填寫(xiě)到累計(jì)貸方余額里了。

文老師 解答

2021-07-31 21:48

就填填的上期末的期末余額是吧

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 22:57

我錄入的時(shí)候是這樣的，比方說(shuō)實(shí)收資本吧，小李51萬(wàn)，小張49萬(wàn)，總共100萬(wàn)。我科目設(shè)置了，實(shí)收資本小李，實(shí)收資本小張。錄取期初余額的時(shí)候就錄入了。而不是錄入的100萬(wàn)。

文老師 解答

2021-08-01 05:54

那您這是正確的，沒(méi)有問(wèn)題

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您好 如果12月計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放 有余額的
2019-12-30 20:24:56
你好，差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額就是這么多
2016-11-17 14:38:16
您好，您是中途建賬的話，還需要把1到6月份的，本年累計(jì)發(fā)生額，也錄入到期初余額表里面的本年累計(jì)借貸方發(fā)生額里面
2021-07-31 15:53:04
首先不知道說(shuō)的有問(wèn)題是什么，只要科目余額表數(shù)額一致，基本問(wèn)題不大，您是手工帳？
2019-07-13 18:49:56
期初不用填，期末數(shù)是9月30日的時(shí)點(diǎn)數(shù)
2018-10-09 07:31:28
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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