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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2021-07-31 15:53

您好，您是中途建賬的話，還需要把1到6月份的，本年累計(jì)發(fā)生額，也錄入到期初余額表里面的本年累計(jì)借貸方發(fā)生額里面

焰焰 追問

2021-07-31 15:55

也是根據(jù)科目余額表里的數(shù)填寫嗎

焰焰 追問

2021-07-31 15:55

就是借方累計(jì)和貸方累計(jì)嗎？

文老師 解答

2021-07-31 16:02

您號(hào)，是的，是這樣的，然后年初余額會(huì)自動(dòng)出來，您再和年初余額核對(duì)一下

焰焰 追問

2021-07-31 17:30

是根據(jù)科目余額表填寫吧。填寫的時(shí)候又借方余額和貸方余額然后方向當(dāng)前余額。。我借方累計(jì)就是填寫科目余額表里的本年累計(jì)發(fā)生額的借方。這樣對(duì)嗎？

焰焰 追問

2021-07-31 17:33

不對(duì)吧，資產(chǎn)負(fù)債表打出來和以前的一點(diǎn)不一樣呢

焰焰 追問

2021-07-31 17:34

盈余公積都沒有數(shù)呢，以前的資產(chǎn)負(fù)債表有這個(gè)數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 17:36

那和他原來的科目余額表對(duì)嗎

焰焰 追問

2021-07-31 17:49

不對(duì)呢根本對(duì)不上數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 17:50

您是說您出來的期初余額和他的期初余額不一致嗎

焰焰 追問

2021-07-31 17:50

用的浪潮軟件，就是在初始那里找到科目。進(jìn)行余額初始

焰焰 追問

2021-07-31 17:51

做出的資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本都不對(duì)。

焰焰 追問

2021-07-31 17:52

我把科目余額表的期末余額填寫到當(dāng)前余額里了，這樣對(duì)嗎？

焰焰 追問

2021-07-31 17:58

直接就不對(duì)呢。利潤表左右都一樣呢。會(huì)不會(huì)網(wǎng)絡(luò)問題呢沒有更新

焰焰 追問

2021-07-31 18:57

你好老師能說下怎么回事嗎？就那個(gè)實(shí)收資本資產(chǎn)負(fù)債表里成了160萬呢，我也就記了期末余額100萬。怎么會(huì)出來160萬，是什么原因呢？網(wǎng)絡(luò)沒有更新嗎？

文老師 解答

2021-07-31 19:21

那您輸?shù)钠诔跤囝~和他的科目余額表一樣嗎

焰焰 追問

2021-07-31 19:31

我是把科目余額表里的期末余額填寫到初始余額里科目余額上了。這個(gè)應(yīng)該沒有錯(cuò)吧

焰焰 追問

2021-07-31 19:36

初始余額填寫。就三藍(lán)，借方累計(jì)余額，貸方累計(jì)余額，科目余額。把科目余額表里的期初余額填寫科目余額里，科目余額表里本年累計(jì)借方余額填寫借方累計(jì)余額里，科目余額表里本年累計(jì)貸方余額填寫到初始余額表里的累計(jì)貸方余額里。出來的資產(chǎn)負(fù)債表直接就不靠譜，那個(gè)實(shí)收資本就不對(duì)。這個(gè)就是100萬。

焰焰 追問

2021-07-31 19:37

我輸入的肯定一樣的。就是把科目余額表里的期初數(shù)填寫到初始余額表里的科目余額里了

焰焰 追問

2021-07-31 19:38

錯(cuò)了，不是期初數(shù)是期末數(shù)

文老師 解答

2021-07-31 20:01

您給我看下您的期初余額表錄入的界面

焰焰 追問

2021-07-31 21:43

那個(gè)界面就是有三欄，累計(jì)借方貸方余額，科目余額。就這三欄。我根據(jù)科目余額表填寫的，把期末余額填寫到科目余額那一欄了，把科目余額表里本年累計(jì)借方余額填寫到累計(jì)借方余額里了，把本年累計(jì)貸方余額填寫到累計(jì)貸方余額里了。

文老師 解答

2021-07-31 21:48

就填填的上期末的期末余額是吧

焰焰 追問

2021-07-31 22:57

我錄入的時(shí)候是這樣的，比方說實(shí)收資本吧，小李51萬，小張49萬，總共100萬。我科目設(shè)置了，實(shí)收資本小李，實(shí)收資本小張。錄取期初余額的時(shí)候就錄入了。而不是錄入的100萬。

文老師 解答

2021-08-01 05:54

那您這是正確的，沒有問題

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您好 如果12月計(jì)提了沒有發(fā)放 有余額的
2019-12-30 20:24:56
你好，差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額就是這么多
2016-11-17 14:38:16
您好，您是中途建賬的話，還需要把1到6月份的，本年累計(jì)發(fā)生額，也錄入到期初余額表里面的本年累計(jì)借貸方發(fā)生額里面
2021-07-31 15:53:04
首先不知道說的有問題是什么，只要科目余額表數(shù)額一致，基本問題不大，您是手工帳？
2019-07-13 18:49:56
期初不用填，期末數(shù)是9月30日的時(shí)點(diǎn)數(shù)
2018-10-09 07:31:28
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