老師，就是我們使用用友U8 軟件，固定資產(chǎn)結(jié)賬的時(shí)候模塊固定資產(chǎn)累計(jì)折舊跟總賬不平，用友客服說(shuō)是我們期出錄入的時(shí)候就不平，因?yàn)閯偨佑|這個(gè)賬套。這樣怎么調(diào)平啊

答： 同學(xué)你好，總帳和固定資產(chǎn)模塊的原值，當(dāng)期折舊額這個(gè)都是對(duì)的，只是折舊額的累計(jì)數(shù)對(duì)不上；估計(jì)是在期初建帳時(shí)，啟用的時(shí)候沒(méi)有檢查折舊這塊的數(shù)據(jù)，建議反回反結(jié)帳，反過(guò)帳，到期初數(shù)據(jù)，重新初始化，不過(guò)，這個(gè)較麻煩；也挺浪費(fèi)時(shí)間 的；

用友t6軟件固定資產(chǎn)模塊，原始卡片都錄入了，五月啟動(dòng)的固定資產(chǎn)模塊，現(xiàn)在結(jié)賬，提示固定資產(chǎn)沒(méi)有結(jié)賬總賬不能結(jié)賬，我在固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬時(shí)候不平衡，提示固定資產(chǎn)帳套原值是零，賬務(wù)帳套是對(duì)的，固定資產(chǎn)帳套累計(jì)折是零，賬務(wù)帳套累計(jì)折舊是對(duì)的，請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事，怎么會(huì)是零，是我哪里不對(duì)？原始卡片也都錄入了。

答： 你好，學(xué)員，固定資產(chǎn)模塊里的資產(chǎn)明細(xì)有嗎？總帳有做固定資產(chǎn)憑證嗎？

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

用友U8固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬時(shí)顯示固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊比賬務(wù)賬套累計(jì)折舊要少，怎么調(diào)整？(可能是以前只從固定資產(chǎn)模塊計(jì)提折舊，憑證另外自己做的而不是引出的導(dǎo)致)

答： 財(cái)務(wù)系統(tǒng)中計(jì)提折舊，是直接從固定資產(chǎn)系統(tǒng)中計(jì)提的，這個(gè)憑證是屬于固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)的憑證，因此只能計(jì)提3287758.37元的折舊