焰焰 追問

2021-07-31 21:15

你好，我本月都做賬了?，F(xiàn)在填寫初始余額可以嗎？

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:17

這個時候填不了期初余額了。

焰焰 追問

2021-07-31 21:24

那需要把做的賬都刪除嗎？

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:26

可以重新再建賬，之前的就刪了，趁著你這個月才建賬，數(shù)據(jù)不多。

焰焰 追問

2021-07-31 21:27

我做賬了沒有復核也沒有記賬呢。

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:28

你已經(jīng)建立了這個賬套，期初數(shù)據(jù)沒有寫進來，已經(jīng)寫不進來了，所以這個賬套就是不準確的，跟你后面正式做賬沒關系。

焰焰 追問

2021-07-31 21:28

你的意思是沒有做賬之前就得先把賬建好嗎？先試算平衡再去做賬嗎？

焰焰 追問

2021-07-31 21:31

我是先建賬的，把數(shù)寫進去了，中間有填寫錯誤的數(shù)，我又給改正過來了。

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:32

還有這個情況，就是你這個是新公司，這個月才成立，你期初本來就沒有數(shù)據(jù)，那就沒關系?；蛘吣氵@個賬套就是從公司成立之月建立的也可以。

焰焰 追問

2021-07-31 21:46

中途建賬，剛從代理記賬公司把賬接過來的。需要建賬呢

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:51

代理記賬有數(shù)據(jù)，科目余額表的數(shù)據(jù)，重新建賬吧。

焰焰 追問

2021-08-01 06:13

有科目余額表的，問代理記賬公司要了這個表。根據(jù)這個表建賬的。軟件在初始欄目找到科目設置，我先設置的科目，外初始欄下拉找到初始余額點擊進入就是一個表。有三欄，累計借方余額，累計貸方余額，科目余額。把這三藍填寫進去就可以嗎？累計借方余額對應科目余額表的本期借方累計金額，累計貸方余額對應科目余額表的本年累計貸方余額，期末余額對應科目余額。就這樣填寫的，沒有錯吧

麥兜老師 解答

2021-08-01 12:02

就填每個科目的科目余額就行。