焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 21:15

你好，我本月都做賬了。現(xiàn)在填寫(xiě)初始余額可以嗎？

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:17

這個(gè)時(shí)候填不了期初余額了。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 21:24

那需要把做的賬都刪除嗎？

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:26

可以重新再建賬，之前的就刪了，趁著你這個(gè)月才建賬，數(shù)據(jù)不多。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 21:27

我做賬了沒(méi)有復(fù)核也沒(méi)有記賬呢。

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:28

你已經(jīng)建立了這個(gè)賬套，期初數(shù)據(jù)沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)來(lái)，已經(jīng)寫(xiě)不進(jìn)來(lái)了，所以這個(gè)賬套就是不準(zhǔn)確的，跟你后面正式做賬沒(méi)關(guān)系。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 21:28

你的意思是沒(méi)有做賬之前就得先把賬建好嗎？先試算平衡再去做賬嗎？

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 21:31

我是先建賬的，把數(shù)寫(xiě)進(jìn)去了，中間有填寫(xiě)錯(cuò)誤的數(shù)，我又給改正過(guò)來(lái)了。

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:32

還有這個(gè)情況，就是你這個(gè)是新公司，這個(gè)月才成立，你期初本來(lái)就沒(méi)有數(shù)據(jù)，那就沒(méi)關(guān)系?；蛘吣氵@個(gè)賬套就是從公司成立之月建立的也可以。

焰焰 追問(wèn)

2021-07-31 21:46

中途建賬，剛從代理記賬公司把賬接過(guò)來(lái)的。需要建賬呢

麥兜老師 解答

2021-07-31 21:51

代理記賬有數(shù)據(jù)，科目余額表的數(shù)據(jù)，重新建賬吧。

焰焰 追問(wèn)

2021-08-01 06:13

有科目余額表的，問(wèn)代理記賬公司要了這個(gè)表。根據(jù)這個(gè)表建賬的。軟件在初始欄目找到科目設(shè)置，我先設(shè)置的科目，外初始欄下拉找到初始余額點(diǎn)擊進(jìn)入就是一個(gè)表。有三欄，累計(jì)借方余額，累計(jì)貸方余額，科目余額。把這三藍(lán)填寫(xiě)進(jìn)去就可以嗎？累計(jì)借方余額對(duì)應(yīng)科目余額表的本期借方累計(jì)金額，累計(jì)貸方余額對(duì)應(yīng)科目余額表的本年累計(jì)貸方余額，期末余額對(duì)應(yīng)科目余額。就這樣填寫(xiě)的，沒(méi)有錯(cuò)吧

麥兜老師 解答

2021-08-01 12:02

就填每個(gè)科目的科目余額就行。