驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 10:18

具體怎么做，他們怎么提供，報稅怎么報，分錄怎么做，

玲老師 解答

2021-08-03 10:26

你好
借應(yīng)收
貸收入
應(yīng)交稅費
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款  按無票收入報稅 

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 10:38

你說的不詳細(xì)，我不懂，

玲老師 解答

2021-08-03 10:44

哪里不清楚再具體 問 

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 10:49

首先是不是她把當(dāng)月的不開票收入告訴我，然后做分錄，是嗎？然后你那2比分錄都是無票收入的分錄？稅費怎么算？報稅怎么填？好幾個問題，一一回答

玲老師 解答

2021-08-03 11:02

驀然回首「」皆夢
首先是不是她把當(dāng)月的不開票收入告訴我，然后做分錄，是嗎？
 對


然后你那2比分錄都是無票收入的分錄？一是收入分錄 ，二是代收款分錄 
稅費怎么算？不含稅金額*稅率
報稅怎么填？填寫在無票收入里 

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 11:08

你指的未開票收入，就是我只要報金額給你就好呢，還是需要其他的證明？收據(jù)之類的需要提供嗎？還有就是，收別人多少錢，就當(dāng)銷售額是多少嗎，再交13個點的稅，那我們不是虧嗎

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 11:13

還是不開票收入除以1.13來作為銷售額？

玲老師 解答

2021-08-03 11:21

你指的未開票收入，就是我只要報金額給你就好呢，還是需要其他的證明？
出庫單子做附件
收據(jù)之類的需要提供嗎？有現(xiàn)金收款要收據(jù)
還有就是，收別人多少錢，就當(dāng)銷售額是多少嗎，按實際，再交13個點的稅，那我們不是虧嗎 按實際

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 11:26

補提供單據(jù)，直接口頭報，可以嗎，你說的實際，就是我們給客戶打了9折，客戶不開票，我們收了100元，我就要在未開票里填100.再交13的增值稅，那就是我虧了13個點是吧

玲老師 解答

2021-08-03 11:31

打折的需要在發(fā)票上提現(xiàn)才可以。口頭說的不行。

玲老師 解答

2021-08-03 11:31

打折的沒有在發(fā)票上提現(xiàn)你就按正常金額確認(rèn)收入。

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 11:33

不打折的還是按照收多少錢就當(dāng)多少來納稅嗎，不打折的，口頭報給我也不行嗎，必須要付單據(jù)嗎，

玲老師 解答

2021-08-03 11:36

是的需要付相關(guān)單據(jù)做帳了。按照實際銷售額申報納稅。

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 11:44

報稅只在表一里填，其他地方不用填吧？還有這個不開票分錄，你說的這個：你好 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費 這個也是無票收入分錄，那下面這個呢，借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款  不懂，怎么又有其他應(yīng)收款了，那這個不平啊

玲老師 解答

2021-08-03 12:26

后面那個是個人代收款的分錄
錢還給公司就平了。

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 12:31

這2筆分錄必須要都做嗎，

玲老師 解答

2021-08-03 12:36

是的 ，這2筆分錄必須要都做

驀然回首「」皆夢 追問

2021-08-03 12:50

如果是收的現(xiàn)金，是不是直接做，借現(xiàn)金，貸收入，貸稅金？你那個要做3筆才能平吧

玲老師 解答

2021-08-03 12:54

對  這樣操作是正確的