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老師，我們退回原材料給供貨商，對方不給開負數(shù)票，如果走調(diào)貨我們該怎樣做賬務處理？如果不能走調(diào)貨又該怎么做賬務處理
石頭剪刀布
于2021-08-05 08:26 發(fā)布 ??1066次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-08-05 08:27
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答： 同學你好 走調(diào)貨也得開負數(shù)發(fā)票重新開的 不然名稱不一樣了 2.那就重新給你發(fā)原材料
我要向供貨商采購貨物，但是我這邊有個零件發(fā)給供貨商幫我加工進入他的貨里一起，發(fā)出去的是原材料，但是收回是和供貨商的貨組成一起，發(fā)出和收回賬務處理是怎么做的？
答： 發(fā)出 借；委托加工物資 貸；原材料 收回借；庫存商品 貸；委托加工物資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問老師：我們上個月采購了很多原材料，供應商都還沒開票。然后我們還把部分電子料發(fā)出委外加工了，委外加工也沒開票，這一系列得怎么做賬務處理好呀？
答： 你好 這個供應商后期還會開票給你們嗎 委托加工這個發(fā)票也不會開票了嗎
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就是生產(chǎn)車間的半成品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題退給了供貨商，按比例折成原材料退的。 供貨商會把這個原材料數(shù)量補回來。請問怎么進行賬務處理
請問老師:公司購進工程項目原材料，入庫、領用材料金額都是是2728.50元，供應商寫明實際付2720元即可，那少的8.50元怎么樣做賬務處理
公司的原材料外發(fā)兩次加工，才能回來給自己組裝產(chǎn)品。也就是發(fā)給第一個供應商加工后，回來再發(fā)給第二個供應商加工。這里有兩個步驟，怎么做賬務處理？能否把分錄寫出來嗎？
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