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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-08-05 14:17

你好 自己用表格來計算就行。 所得稅  費用計算  就是根據(jù)你 利潤來計算 。 你收入成本費用稅金等能確定了 你利潤金額就能確定的； 或者 是根據(jù)利潤表的 利潤總額來計算 也可以的

馬莉 追問

2021-08-05 14:25

現(xiàn)所得稅是季繳，使用財務(wù)軟件核算，例如1-3月，每個月末都計提所得稅費用對嗎？4月初將1-3月計提的所得費用累加預(yù)繳所得稅？還是3月末匯總計算所得稅費用？

meizi老師 解答

2021-08-05 14:29

 你好 是的 季末計提即可 ；        累計利潤來計算     所得稅減去已交稅費  來計算2季度的稅費  

馬莉 追問

2021-08-05 14:36

以第二季度為例，是把1-6月份利潤總額計算出來假設(shè)為A，再用A*25%-前期已繳所得稅之差即為第二季度應(yīng)繳所得稅，是這個計算思路嗎？

meizi老師 解答

2021-08-05 14:43

 你好          是的。就是這樣的思路  

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你好 自己用表格來計算就行。 所得稅 費用計算 就是根據(jù)你 利潤來計算 。 你收入成本費用稅金等能確定了 你利潤金額就能確定的； 或者 是根據(jù)利潤表的 利潤總額來計算 也可以的
2021-08-05 14:17:18
你好，是季度所得稅的計算？
2019-06-12 19:46:06
你申報的時候也需要彌補虧損才行
2022-04-13 14:43:15
你好，不可以，這樣會導(dǎo)致數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系不對?
2022-04-19 13:53:21
您好，計提時，借記“其他費用”科目，貸記“應(yīng)交稅金－－應(yīng)交所得稅”科目。繳納所得稅時，借記“應(yīng)交稅金—－應(yīng)交所得稅”科目，貸記“銀行存款”科目。
2019-06-21 11:48:53
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