老師下午好,我們公司是連鎖公司,下面有很多門面的,增值稅我們是分開核算,每個(gè)門店的增值稅是自行申報(bào),但是企業(yè)所得稅是匯總申報(bào),由于我們總部是沒有倉(cāng)庫(kù),所以是委托第三方公司配送,之前一直是由第三公司開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到連鎖的各門店,現(xiàn)在我們想由第三方公司配送到總部,再由總部分別配送到各門店,請(qǐng)問(wèn),這總部配送到總部,總部開發(fā)票給門店,這個(gè)過(guò)程有什么稅需要繳納的嗎?
帶眼鏡的波斯貓.
于2021-08-05 14:38 發(fā)布 ??1672次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-08-05 14:38
您好,按開票納稅即可
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正在解答中,請(qǐng)稍后
2020-06-19 12:58:33

是的。
企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅?
不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額?
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06

你好,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
企業(yè)所得稅需要知道利潤(rùn)是多少才可以計(jì)算的
季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2019-10-14 13:56:17

您好,你們不是簡(jiǎn)易征收的就可以的抵扣
2018-09-20 12:09:38

你好,那就不需要去勾選
2021-09-02 15:12:44
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