空心菜 追問

2021-08-05 15:02

好的，謝謝老師

空心菜 追問

2021-08-05 15:03

我在匯算清繳前沒做，暫估還在掛賬，現在做進去可以嗎

玲老師 解答

2021-08-05 15:13

現在做，年報時納稅調整 

空心菜 追問

2021-08-05 15:19

咋樣調整？2020年暫估的票，匯算清繳已經完了，我現在入賬，為啥還要調整？

玲老師 解答

2021-08-05 15:32

你去年年報沒有調整嗎  沒調找一下稅局 今年再報時調增，上年是調減 

空心菜 追問

2021-08-05 16:13

今年5月31號做2020年匯算清繳的時候沒有調增，在匯算清繳前取得票據不是不用調增嗎，為啥還要調增啊

玲老師 解答

2021-08-05 16:24

你不是說現在才取得發(fā)票嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 16:25

看一下你的提問你不是說匯算清繳時你還掛著暫估嗎說明你沒有回來發(fā)票。
沒有回來發(fā)票就要納稅調整。

空心菜 追問

2021-08-05 19:02

5月31號已經取得了票據，匯算清繳不需要調增，我咨詢的是5月份在賬務上沒有處理，現在賬上還掛著去年的暫估數，我在7月份做賬的時候把原來的暫估沖了，再做一筆正數分錄，把發(fā)票附在下邊就可以了嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 19:13

對，這樣處理是正確的呢

空心菜 追問

2021-08-05 19:15

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2021-08-05 19:20

不客氣，祝工作學習愉快