空心菜 追問

2021-08-05 15:02

好的，謝謝老師

空心菜 追問

2021-08-05 15:03

我在匯算清繳前沒做，暫估還在掛賬，現(xiàn)在做進(jìn)去可以嗎

玲老師 解答

2021-08-05 15:13

現(xiàn)在做，年報時納稅調(diào)整 

空心菜 追問

2021-08-05 15:19

咋樣調(diào)整？2020年暫估的票，匯算清繳已經(jīng)完了，我現(xiàn)在入賬，為啥還要調(diào)整？

玲老師 解答

2021-08-05 15:32

你去年年報沒有調(diào)整嗎  沒調(diào)找一下稅局 今年再報時調(diào)增，上年是調(diào)減 

空心菜 追問

2021-08-05 16:13

今年5月31號做2020年匯算清繳的時候沒有調(diào)增，在匯算清繳前取得票據(jù)不是不用調(diào)增嗎，為啥還要調(diào)增啊

玲老師 解答

2021-08-05 16:24

你不是說現(xiàn)在才取得發(fā)票嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 16:25

看一下你的提問你不是說匯算清繳時你還掛著暫估嗎說明你沒有回來發(fā)票。
沒有回來發(fā)票就要納稅調(diào)整。

空心菜 追問

2021-08-05 19:02

5月31號已經(jīng)取得了票據(jù)，匯算清繳不需要調(diào)增，我咨詢的是5月份在賬務(wù)上沒有處理，現(xiàn)在賬上還掛著去年的暫估數(shù)，我在7月份做賬的時候把原來的暫估沖了，再做一筆正數(shù)分錄，把發(fā)票附在下邊就可以了嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 19:13

對，這樣處理是正確的呢

空心菜 追問

2021-08-05 19:15

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2021-08-05 19:20

不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快