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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-08-05 15:52

你好
不用,裝修可以單獨(dú)記長(zhǎng)攤的,后面按月分?jǐn)?nbsp;

PC丫 追問

2021-08-05 15:53

一些小的費(fèi)用可以不經(jīng)過開辦費(fèi)是嗎

玲老師 解答

2021-08-05 15:54

你把長(zhǎng)攤的明細(xì)科目改為裝修費(fèi) 

PC丫 追問

2021-08-05 17:01

19年20年我的裝修費(fèi)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),一小的我直接進(jìn)入管理費(fèi)用了,這個(gè)反結(jié)帳調(diào)整嗎

玲老師 解答

2021-08-05 17:04

不用反結(jié)賬你直接做更正分錄就可以。

PC丫 追問

2021-08-05 17:08

老師,怎么做更正分錄

玲老師 解答

2021-08-05 17:14

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)
帶長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)。

PC丫 追問

2021-08-05 18:03

老師不是這個(gè)意思,1、19和20年裝修費(fèi)記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)一開辦費(fèi)  2、一些小費(fèi)用我記入了管理費(fèi)用一財(cái)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)2要調(diào)整嗎,2要反結(jié)賬嗎,要加一個(gè)二級(jí)科目開辦費(fèi)嗎?

玲老師 解答

2021-08-05 18:04

1調(diào)整就可以了,2業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)是籌建期嗎  

PC丫 追問

2021-08-05 18:18

1還怎么調(diào)整,2是籌建期

玲老師 解答

2021-08-05 18:35

你好
時(shí)間太長(zhǎng)了反結(jié)賬 不好處理,做更正分錄 就可以  更正的分錄 我寫了,要是后面第二個(gè)也寫錯(cuò)科目了,也做更正分錄 

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你好,計(jì)入裝修費(fèi) 平時(shí)直接計(jì)入費(fèi)用的,才是計(jì)入開辦費(fèi)核算
2017-03-20 16:28:21
你好,攤銷是這樣做賬務(wù)處理的
2018-05-02 09:37:33
你好,是通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 費(fèi)用發(fā)生,以及之后攤銷是這樣做分錄的
2018-08-30 21:18:34
你好,是辦公室的裝修費(fèi)?
2019-02-14 14:54:18
你好,取得裝修發(fā)票 借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸;銀行存款等科目 攤銷 借;管理費(fèi)用 貸;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2019-01-31 14:41:05
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