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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-06 08:37

你好,填寫你的銷售額44萬,在第十欄就可以的。

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:43

第10欄不是小微企業(yè)免稅銷售額嗎

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:43

我是要更正去年10_12月份的申報表

郭老師 解答

2021-08-06 08:47

是的
那怎么是本季度紅沖
本季度開的
你去修改去年的?

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:52

是的,去修改去年的 專管員說申報不對

郭老師 解答

2021-08-06 08:56

你好,1%的發(fā)票和3%的發(fā)票分別是多少?不含稅金額和稅額。

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:57

3%沖紅的票金額是:69902.92

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:58

1%的票金額是441564.32,其中專票是268434.99 普票是173096.32

郭老師 解答

2021-08-06 09:00

第一欄和第二欄填寫二六八四三四點九九。
第一欄和第三欄填寫173096.32-69902.92

減免的2%在主表應納稅減征額和減免明細表填寫,這個金額是
441564.32*2%

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:02

這是我之前報的表

郭老師 解答

2021-08-06 09:03

你這個3%的發(fā)票之前交過稅款嗎?

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:04

沒有,那個季度沒有超過30萬

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:04

沒有 那個季度沒有超過30萬

郭老師 解答

2021-08-06 09:04

那你稅務局允許你們抵扣這個3%的嗎?因為你之前沒有交稅,不應該給你退稅的。

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:05

2020.10-12小規(guī)模3改1申報不應享受已享受疑點,請盡快核實處理[握手]

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:05

這個是專管員給我說的

郭老師 解答

2021-08-06 09:14

用第一欄的金額乘以2%,填寫在主表應納稅減征額和減免明細表里面。

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相關問題討論
你好,填寫你的銷售額44萬,在第十欄就可以的。
2021-08-06 08:37:20
只是免稅收入那欄就不填了。后邊的減免稅附表填不含稅稅金額*0.02
2022-01-10 09:42:16
你好,填寫一份正確的申報去更正申報
2017-03-24 14:29:25
你好,根據(jù)上個季度實現(xiàn)的收入,而不管款項是否收回的
2017-10-23 15:24:43
您好,跟實際的如果不對可以修改
2020-07-15 12:05:21
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