顏燦燦 追問

2021-08-06 08:43

第10欄不是小微企業(yè)免稅銷售額嗎

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:43

我是要更正去年10_12月份的申報(bào)表

郭老師 解答

2021-08-06 08:47

是的
那怎么是本季度紅沖
本季度開的
你去修改去年的？

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:52

是的，去修改去年的 專管員說申報(bào)不對

郭老師 解答

2021-08-06 08:56

你好，1%的發(fā)票和3%的發(fā)票分別是多少？不含稅金額和稅額。

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:57

3%沖紅的票金額是：69902.92

顏燦燦 追問

2021-08-06 08:58

1%的票金額是441564.32，其中專票是268434.99 普票是173096.32

郭老師 解答

2021-08-06 09:00

第一欄和第二欄填寫二六八四三四點(diǎn)九九。
第一欄和第三欄填寫173096.32-69902.92

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表填寫，這個(gè)金額是
441564.32*2%

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:02

這是我之前報(bào)的表

郭老師 解答

2021-08-06 09:03

你這個(gè)3%的發(fā)票之前交過稅款嗎？

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:04

沒有，那個(gè)季度沒有超過30萬

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:04

沒有 那個(gè)季度沒有超過30萬

郭老師 解答

2021-08-06 09:04

那你稅務(wù)局允許你們抵扣這個(gè)3%的嗎？因?yàn)槟阒皼]有交稅，不應(yīng)該給你退稅的。

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:05

2020.10-12小規(guī)模3改1申報(bào)不應(yīng)享受已享受疑點(diǎn)，請盡快核實(shí)處理[握手]

顏燦燦 追問

2021-08-06 09:05

這個(gè)是專管員給我說的

郭老師 解答

2021-08-06 09:14

用第一欄的金額乘以2%，填寫在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表里面。