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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-08-06 10:46

你好，同學
多來了，就形成了應(yīng)收
實際結(jié)算相當于差距17萬
那么這里只能考慮分錄平帳處理

venus老師 追問

2021-08-06 11:45

如何做賬平帳呢，是開票多于實收款，我們自己多開了，2020年已經(jīng)結(jié)算的項目

陳詩晗老師 解答

2021-08-06 11:49

你可以考慮壞賬處理掉

venus老師 追問

2021-08-06 12:13

壞賬不對呀，人家已經(jīng)把錢給我們?nèi)?，只是我們開票開多了

陳詩晗老師 解答

2021-08-06 12:23

你票面金額沒有全部收完，形式上應(yīng)收沒收完
實際收完那是沒考慮多開具發(fā)票部分

venus老師 追問

2021-08-06 12:26

那我做這些發(fā)票紅沖部分處理可以嗎

陳詩晗老師 解答

2021-08-06 12:40

可以的
紅字處理后，收票方如果抵扣了，他那邊會要求補稅的

venus老師 追問

2021-08-06 13:11

那如果做壞帳準備，應(yīng)該怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2021-08-06 13:58

你這里就是作為壞賬核算處理
你看你的財務(wù)系統(tǒng)有沒有壞賬的專門核酸單據(jù)
沒有就分錄
借，壞賬準備
貸，應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
你好，同學 多來了，就形成了應(yīng)收 實際結(jié)算相當于差距17萬 那么這里只能考慮分錄平帳處理
2021-08-06 10:46:07
你好，這個看你們實際情況，沒有也是可以的。
2020-02-20 09:48:57
你好！是的，同學這樣做是正確的 工程結(jié)算:一般是指根據(jù)合同或發(fā)票入賬時, 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算.
2021-12-28 19:24:43
是有些問題的，關(guān)鍵看你的服務(wù)和合同是和誰簽訂的，如果都是和A簽訂的，你開票給B就是虛開發(fā)票行為
2016-01-09 14:20:49
是有些問題的，關(guān)鍵看你的服務(wù)和合同是和誰簽訂的，如果都是和A簽訂的，你開票給B就是虛開發(fā)票行為
2016-01-09 14:21:09
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