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老師，小規(guī)模納稅人收到進項稅發(fā)票，現(xiàn)在升級為一般納稅人，需要進項稅轉(zhuǎn)出，完整分錄怎樣做。
冬冬
于2021-08-06 10:06 發(fā)布 ??1981次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-08-06 10:09
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答： 你好，獲取小規(guī)模納稅人的增值稅專用發(fā)票，進項稅額是按小規(guī)模3%抵扣
小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票，計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅嗎？一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票，進項稅額能匹出來嗎？一般納稅人給小規(guī)模開的專票，進項稅額能匹出來嗎？
答： 你好，小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票，計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票，進項稅額不用分出來 一般納稅人給小規(guī)模開的專票，小規(guī)模納稅人進項稅額不用分出來，小規(guī)模納稅人不能抵扣
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