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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-24 20:50

你好，小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票，計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票，進(jìn)項稅額不用分出來 
一般納稅人給小規(guī)模開的專票，小規(guī)模納稅人進(jìn)項稅額不用分出來，小規(guī)模納稅人不能抵扣

小李 追問

2019-02-24 21:03

老師，餐廳屬于小規(guī)模納稅人 
月末計提應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅， 
應(yīng)該全部餐廳是本月開給顧客或者單位的銷項發(fā)票

莊老師 解答

2019-02-24 23:24

你好，是的，是這樣的，

小李 追問

2019-02-25 10:39

小李 追問

2019-02-25 10:42

老師，早，資產(chǎn)負(fù)債表里的本年利潤期末合計金額是填寫那個 
是損益表中的累計數(shù)"利潤總額" 
還是損益表累計數(shù)"凈利潤"

小李 追問

2019-02-25 10:52

莊老師 解答

2019-02-25 16:17

你好，是損益表累計數(shù)凈利潤

小李 追問

2019-02-25 19:12

老師，晚上好，經(jīng)營燈飾的老店，購進(jìn)用于銷售的燈飾計入那個科目？

莊老師 解答

2019-02-25 19:21

你好，計入商庫存商品科目

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你好，小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票，計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票，進(jìn)項稅額不用分出來 一般納稅人給小規(guī)模開的專票，小規(guī)模納稅人進(jìn)項稅額不用分出來，小規(guī)模納稅人不能抵扣
2019-02-24 20:50:49
你好，你說的非常正確的
2019-03-05 16:17:40
你好 開出去給小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票也要計算銷項稅額 開進(jìn)來的普通發(fā)票就無法做進(jìn)項稅額抵扣了，購進(jìn)需要取得專用發(fā)票才可以抵扣銷項稅額的
2019-05-04 15:03:56
你好，可以的 對方是可以開具專用發(fā)票，也可以開具普通發(fā)票的，只不過稅率是一樣的
2018-09-25 14:33:41
你好這個是不能抵扣，只能抵扣企業(yè)所得稅，要是農(nóng)產(chǎn)品你們自產(chǎn)自銷開免稅給對方，對方是可以計算抵扣別的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59
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