郭老師 解答

2021-08-06 12:14

你怎么是暫估入庫？

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:19

請老師指導(dǎo)，這部分怎么入賬

郭老師 解答

2021-08-06 12:24

入庫了的情況下，借庫存商品貸銀行存款發(fā)票退回去，沒有給你開紅字，發(fā)票不用做。

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:31

老師，我們是公司破產(chǎn)，把所有的剩余油品都退給供貨商，所以我不能退給他發(fā)票，請問這部分怎么做賬？

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:32

對方不提供發(fā)票了，

郭老師 解答

2021-08-06 12:32

不可以，如果你發(fā)票退不回去的話，你賬上的庫存商品給銷售出去做，收入才能消了。

郭老師 解答

2021-08-06 12:32

而且你們油品的需要下載庫存的。

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:33

也就是說，這部分做無票收入

郭老師 解答

2021-08-06 12:33

你好，你們實際有銷售，有銷售的話，做五票收入。

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:33

我們沒有弄成品油模塊

郭老師 解答

2021-08-06 12:34

但是在稅務(wù)局系統(tǒng)那邊顯示別人就開給你了，你就得做收入，要么你就退回庫存，對方給你紅沖發(fā)票。

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:35

老師，供貨商回款3456元，但未收到，實際退回油品5670元，我該怎么入賬？

郭老師 解答

2021-08-06 12:37

借銀行存款貸預(yù)付賬款3456
發(fā)票開了
在做庫存商品退回

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:38

老師，我們之前的都入庫了，也付款了，現(xiàn)在是退回供應(yīng)商油品了，但是不給開負(fù)數(shù)票，我現(xiàn)在怎么做賬？

郭老師 解答

2021-08-06 12:43

做不了
證明不了你退貨
稅務(wù)局認(rèn)為你銷售出去沒開發(fā)票
為啥不開發(fā)票
開了發(fā)票銷售方?jīng)_收入
沒有理由不開
就一個問題
你們沒有給對方退油吧

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:46

我們確實退了，有退貨清單，他說油品監(jiān)控嚴(yán)格，還去管戶的備案怕檢測他們，所以不給開

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:47

老師，要不然這部分我就做無票收入行嗎？就相當(dāng)于賣給他們了，

郭老師 解答

2021-08-06 12:48

可以這么做的，但是你的成本又大于你的收入。

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:48

是的，那老師怎么做賬好呢

郭老師 解答

2021-08-06 12:50

你給對方開
開發(fā)票的
開你的成本的金額

石頭剪刀布 追問

2021-08-06 12:53

他不給我成本價，我收不回這么多錢

郭老師 解答

2021-08-06 12:56

差額放到銷售費用里面做贈送。