123804689 追問

2021-08-06 17:48

金額大的呢？

郭老師 解答

2021-08-06 17:51

金額大的，去修改之前的匯算清交。

123804689 追問

2021-08-06 17:53

咋修改啊，

123804689 追問

2021-08-06 17:54

賬上掛著一些庫存其實都已經(jīng)出了，但是賬上還掛著，能都結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里？

郭老師 解答

2021-08-06 17:56

你好，你想抵扣的話，金額比較大的去睡修改，去年的匯算清繳，你做到今年的話，容易引起今年你的毛利潤偏低。

123804689 追問

2021-08-06 18:04

問題是核定征收，匯算清繳都沒有成本

123804689 追問

2021-08-06 18:05

問題是去年去核定征收，今年才改成查賬征收，去年匯算清繳沒有成本

郭老師 解答

2021-08-06 18:07

借利潤分配貸庫存商品，做這個分錄。

123804689 追問

2021-08-06 18:37

附件必須注明清楚哪個項目的成本嗎？

123804689 追問

2021-08-06 18:37

現(xiàn)在分不清楚庫存商品對應(yīng)的哪個項目的成本咋辦？

郭老師 解答

2021-08-06 18:42

附件不需要的
你知道是那個業(yè)務(wù)對應(yīng)的就可以
哪你怎么知道金額的

123804689 追問

2021-08-06 18:44

憑證摘要需要寫上是哪個項目的成本嗎？

123804689 追問

2021-08-06 18:45

我為了把賬上庫存調(diào)整正確，就把多余的庫存都給結(jié)轉(zhuǎn)了，但是分不太清楚是哪個項目的成本

郭老師 解答

2021-08-06 18:46

不用
結(jié)轉(zhuǎn)xx業(yè)務(wù)成本就可以

123804689 追問

2021-08-06 18:49

問題是分不清楚結(jié)轉(zhuǎn)哪個業(yè)務(wù)的成本，老師，你說的結(jié)轉(zhuǎn)××業(yè)務(wù)成本，是啥意思？

郭老師 解答

2021-08-06 18:53

去年的項目
那些少做了知道嗎

123804689 追問

2021-08-06 20:28

分不清啊

123804689 追問

2021-08-06 20:30

憑證摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄就寫借未分配利潤，貸庫存商品，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2021-08-06 20:30

分不清做不出來
你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

123804689 追問

2021-08-06 20:35

把賬上多余的庫存商品，都結(jié)轉(zhuǎn)成成本

郭老師 解答

2021-08-06 20:43

實際沒有存貨了嗎
那你今年銷售出去的都做了？

123804689 追問

2021-08-06 20:48

今年的該結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)了，新入庫的庫存都能分清楚是今年哪些項目的，那些多余的庫存是以前年度遺留問題，分不清

郭老師 解答

2021-08-06 21:12

那就可以
借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品