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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-06 17:45

你好
金額不大的可以的

123804689 追問

2021-08-06 17:48

金額大的呢?

郭老師 解答

2021-08-06 17:51

金額大的,去修改之前的匯算清交。

123804689 追問

2021-08-06 17:53

咋修改啊,

123804689 追問

2021-08-06 17:54

賬上掛著一些庫(kù)存其實(shí)都已經(jīng)出了,但是賬上還掛著,能都結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?

郭老師 解答

2021-08-06 17:56

你好,你想抵扣的話,金額比較大的去睡修改,去年的匯算清繳,你做到今年的話,容易引起今年你的毛利潤(rùn)偏低。

123804689 追問

2021-08-06 18:04

問題是核定征收,匯算清繳都沒有成本

123804689 追問

2021-08-06 18:05

問題是去年去核定征收,今年才改成查賬征收,去年匯算清繳沒有成本

郭老師 解答

2021-08-06 18:07

借利潤(rùn)分配貸庫(kù)存商品,做這個(gè)分錄。

123804689 追問

2021-08-06 18:37

附件必須注明清楚哪個(gè)項(xiàng)目的成本嗎?

123804689 追問

2021-08-06 18:37

現(xiàn)在分不清楚庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)的哪個(gè)項(xiàng)目的成本咋辦?

郭老師 解答

2021-08-06 18:42

附件不需要的
你知道是那個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的就可以
哪你怎么知道金額的

123804689 追問

2021-08-06 18:44

憑證摘要需要寫上是哪個(gè)項(xiàng)目的成本嗎?

123804689 追問

2021-08-06 18:45

我為了把賬上庫(kù)存調(diào)整正確,就把多余的庫(kù)存都給結(jié)轉(zhuǎn)了,但是分不太清楚是哪個(gè)項(xiàng)目的成本

郭老師 解答

2021-08-06 18:46

不用
結(jié)轉(zhuǎn)xx業(yè)務(wù)成本就可以

123804689 追問

2021-08-06 18:49

問題是分不清楚結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)業(yè)務(wù)的成本,老師,你說的結(jié)轉(zhuǎn)××業(yè)務(wù)成本,是啥意思?

郭老師 解答

2021-08-06 18:53

去年的項(xiàng)目
那些少做了知道嗎

123804689 追問

2021-08-06 20:28

分不清啊

123804689 追問

2021-08-06 20:30

憑證摘要就寫結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄就寫借未分配利潤(rùn),貸庫(kù)存商品,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2021-08-06 20:30

分不清做不出來
你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

123804689 追問

2021-08-06 20:35

把賬上多余的庫(kù)存商品,都結(jié)轉(zhuǎn)成成本

郭老師 解答

2021-08-06 20:43

實(shí)際沒有存貨了嗎
那你今年銷售出去的都做了?

123804689 追問

2021-08-06 20:48

今年的該結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)了,新入庫(kù)的庫(kù)存都能分清楚是今年哪些項(xiàng)目的,那些多余的庫(kù)存是以前年度遺留問題,分不清

郭老師 解答

2021-08-06 21:12

那就可以
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸庫(kù)存商品

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 金額不大的可以的
2021-08-06 17:45:35
你好,去年做的應(yīng)該是做到今年是嗎?那就是屬于去年多做 借現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面調(diào)增。
2020-04-29 09:17:00
借應(yīng)付賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整
2021-12-02 14:39:12
可以通過以前年度損益調(diào)整科目
2018-09-28 17:11:43
你好,同學(xué)。 也就是這5件沒入庫(kù),那你退時(shí)也不應(yīng)該從庫(kù)存里面下啊 你現(xiàn)在可以考慮把5件補(bǔ)入庫(kù)處理
2019-12-26 22:09:52
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