= = 追問

2021-08-07 15:11

哦，以前的會計，沒有營業(yè)，沒發(fā)工資，工資總額里都填了數(shù)據(jù)，她對嗎

江老師 解答

2021-08-07 15:12

是不是你們需要后期存在補發(fā)工資，工資總額里面填寫了數(shù)據(jù)，是不是后期會補發(fā)?

= = 追問

2021-08-07 15:13

不補發(fā)，8月開始營業(yè)了

江老師 解答

2021-08-07 15:14

不補發(fā)，就是前期會計人員的申報有錯誤。

= = 追問

2021-08-07 15:17

那我就按照老師說的填

江老師 解答

2021-08-07 15:18

如果是前期已經(jīng)填寫了工資數(shù)，工資統(tǒng)計累計數(shù)據(jù)，你肯定是需要大于等于她的數(shù)據(jù)。

= = 追問

2021-08-07 15:19

就是說我也得寫上工資嗎

江老師 解答

2021-08-07 15:23

如當(dāng)時這個會計人員已經(jīng)寫了1-6月工資的累計數(shù)20000元，你不能說1-7月的工資累計數(shù)是0，至少應(yīng)是大于等于20000元，才是正確的。就是這樣的原因。

= = 追問

2021-08-07 15:25

理解了，那以后這個賬怎么平

江老師 解答

2021-08-07 15:27

跨年了就不用管了。不用賬務(wù)處理，因為本身就是以前的會計人員錯誤的申報，不能因為錯誤的申報，去畫蛇添足，錯上加錯。

= = 追問

2021-08-07 15:30

那就是對于單位出的社保的錢就不入賬，是嗎？8月開始營業(yè)就8月的正常賬務(wù)處理嗎？

江老師 解答

2021-08-07 15:32

單位出的錢，肯定需要賬務(wù)處理。不然現(xiàn)金或銀行存款的余額就對不上了。

= = 追問

2021-08-07 15:48

私人出的，公司賬戶沒動

江老師 解答

2021-08-07 15:50

私人出的錢，就是貸方是：其他應(yīng)付款——XX個人。

= = 追問

2021-08-07 15:51

好的，謝謝老師

江老師 解答

2021-08-07 15:52

祝學(xué)習(xí)進步，工作順利