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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-08-08 07:44

最好補上
之前根據(jù)開發(fā)票的申報的嗎
開發(fā)票的做到當月
剩下沒有做的
做到這個月
個稅需要補
走了銀行
全部都要申報

歲月靜好 追問

2021-08-08 08:45

補完，交的企業(yè)所得稅去更正要交很多稅

歲月靜好 追問

2021-08-08 08:46

還是稅就按他們之前申報的，我就更正財報

郭老師 解答

2021-08-08 10:06

不要更正
是今年的業(yè)務
只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以
沒有發(fā)票可以暫估

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:11

2020年匯算清繳都過了

郭老師 解答

2021-08-08 10:12

之前沒有發(fā)票的也抵扣了？

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:13

2020年的匯算清繳過了，但現(xiàn)在幫他們補2020的帳，2020他們的帳沒做，我現(xiàn)在做出來跟之前他們報的不一樣，2020年不需要更正嗎？

郭老師 解答

2021-08-08 10:14

你問你稅務局允許更正嗎

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:15

2020年匯算清繳已經(jīng)過了 ，他們2020年的帳沒有做只報稅 ，我現(xiàn)在幫他們做2020年的賬 做出來肯定跟他們報的財務 報表跟不一樣 ，不需要去更正財務報表與企業(yè)所得稅年報嗎 

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:16

這個跟戰(zhàn)士可以的 但是就是他們之前沒有發(fā)票的很多 

郭老師 解答

2021-08-08 10:16

需要更正
但是你得考慮實際
你稅務局允許你修改嗎
允許修改就可以去修改

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:17

更正是可以的

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:18

我們就想去公正 但不要補稅

歲月靜好 追問

2021-08-08 10:18

他沒票的太多了 只能按暫估的去入賬，不調(diào)增

郭老師 解答

2021-08-08 10:20

那不可以，不調(diào)增
有風險。
如果你不想調(diào)現(xiàn)在這個月把進項發(fā)票開出來

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相關(guān)問題討論
最好補上 之前根據(jù)開發(fā)票的申報的嗎 開發(fā)票的做到當月 剩下沒有做的 做到這個月 個稅需要補 走了銀行 全部都要申報
2021-08-08 07:44:35
你好 沒有發(fā)票就沒有辦法 最好是讓銷售方給開發(fā)票? 不然你就正常入賬 年報時納稅調(diào)整?
2021-06-16 09:24:32
你好！是的。就是這樣了，由被掛靠方去處理稅務這一塊。
2020-05-15 12:03:41
你好，你是說沒有相關(guān)的發(fā)票嗎？
2021-10-06 14:12:37
同學你好 分錄還是 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務收入（按當期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借：工程結(jié)算（按賬面累計余額） 貸：工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 應繳稅費-應繳增值稅（預繳增值稅）（按 2%預繳） 應交稅費-未交增值稅（一般計稅） 2.下月繳納增值稅 借：應交稅費-未交增值稅（一般計稅） 貸：銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提： 借：稅金及附加（也可以做到明細某某稅） 貸：應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄： 借：應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸：銀行存款
2020-11-25 13:26:41
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