老師，一個客戶之前欠我們貨款，掛了往來，然后這個月給了我們一張銀行承兌匯票還了貨款，但是我們轉(zhuǎn)手就轉(zhuǎn)給了我們的供應(yīng)商，購買了一批原材料回來了，請問這完整的分錄怎么做

答： 收到票據(jù) 借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款。 票據(jù)買原材料。 借原材料貸應(yīng)收票據(jù)。

施工期間發(fā)生的材料費抵頂勞務(wù)款時的開票應(yīng)該如何開呢？應(yīng)該是走勞務(wù)款還是？我司給供應(yīng)商對方開出了1500萬的銀行承兌匯票（屬于項目借款，以公司名義做信用擔(dān)保），這個項目財務(wù)做賬時應(yīng)該如何做賬呢？謝謝老師！

答： 你好！是這樣的，你賣材料，你就做賣材料的收入。別人給你提供勞務(wù)你就做成本費用的分錄。 你們支付匯票的時候借其他應(yīng)收款等 貸應(yīng)付票據(jù)等

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我單位向?qū)Ψ絾挝毁徱慌牧希驅(qū)Ψ絾挝槐硶D(zhuǎn)讓銀行承兌匯票一張。請問對方單位要向我單位開收據(jù)嗎?

答： 你好，這個就沒有統(tǒng)一規(guī)定了，最好是寫個收據(jù)收到某某票據(jù)，款項金額多少