….. 追問

2021-08-09 13:50

申報了個稅，匯算時能稅前扣除對吧？

….. 追問

2021-08-09 13:50

無需調(diào)增

東老師 解答

2021-08-09 13:51

對的，那就不用去調(diào)整了。

….. 追問

2021-08-09 19:59

好謝謝老師，想再請教個問題，當(dāng)月開出的發(fā)票，次月紅字發(fā)票，那當(dāng)月還是按照正常開具的發(fā)票入賬，次月紅字的時候，再紅沖再入賬是嗎？

東老師 解答

2021-08-09 20:00

對的，沒錯就是這么賬務(wù)處理的

….. 追問

2021-08-09 20:04

老師那紅沖的那個憑證里面要放那張開出去紅沖的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎？和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)那張發(fā)票嗎？

東老師 解答

2021-08-09 20:48

是的，負(fù)數(shù)發(fā)票需要附到紅字發(fā)票后面

….. 追問

2021-08-10 12:48

老師，那還想請教這筆是當(dāng)月少開金額了，那我是不是少開那部分需要在那個月做未開票收入呢？還是不管他，次月沖回后再正常做。這種算不算未及時申報收入呢？

東老師 解答

2021-08-10 12:49

次月紅沖以后正常做賬就行。

….. 追問

2021-08-10 13:17

謝謝老師，老師那申報的時候上月有申報的未開票，現(xiàn)在開票了，就是在未開票里面用負(fù)數(shù)表示對吧？那本月又有未開票的了我就是這個未開票減去那個負(fù)數(shù)得出的數(shù)輸入未開票里面就可以了對吧？

東老師 解答

2021-08-10 13:22

對噠，就是這么填寫的

….. 追問

2021-08-10 13:23

謝謝老師

東老師 解答

2021-08-10 13:24

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