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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-08-09 14:44

你好
填寫附表四 減免表和主表 

11876948484884 追問

2021-08-09 14:48

預(yù)繳的稅金也是在這里填寫吧

玲老師 解答

2021-08-09 14:54

建筑預(yù)交的填寫在這里 

11876948484884 追問

2021-08-09 15:05

老師  有旅客運(yùn)輸費(fèi)的抵扣發(fā)票 但是 我填寫完發(fā)現(xiàn) 這個部分的進(jìn)項稅額并沒有反應(yīng)在主表里  
這樣是對的嗎

玲老師 解答

2021-08-09 15:15

填寫在附表二的8B和10欄就對了 

11876948484884 追問

2021-08-09 15:18

10欄我填了   
8b也要填嗎

11876948484884 追問

2021-08-09 15:20

老師這樣填寫的

玲老師 解答

2021-08-09 15:23

填寫在附表二的8B和10欄就對了

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可以全額抵扣增值稅 借管理費(fèi)用貸銀存，全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-13 10:03:47
你好 填寫附表四 減免表和主表?
2021-08-09 14:44:07
你好，什么原因需要轉(zhuǎn)出實際沒有抵扣嗎？
2022-04-01 11:10:01
您好。您好，填寫在減免表。附表4還有主表。
2022-06-08 13:56:09
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2022-01-14 10:22:10
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