郭老師 解答

2021-08-10 09:19

開票系統(tǒng)有一個紅字信息表，然后找田開。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:20

嗯，我是購買方，上個月的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證

郭老師 解答

2021-08-10 09:21

你們單位開紅字信息表就可以，你開不了紅字發(fā)票。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:23

商品信息怎么填呀

郭老師 解答

2021-08-10 09:25

你好，對方那里填寫的是什么？你們看不到嗎？

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:26

對方的運(yùn)輸服務(wù)，百分之13，我這邊選擇的是百分之9

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:29

對方運(yùn)輸服務(wù)，稅率寫的13，寫錯了，我這邊附碼的稅率9

郭老師 解答

2021-08-10 09:29

你看下你那里能不能修改。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:36

可以修改

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:36

調(diào)開之后保存上傳就可以了嗎？

郭老師 解答

2021-08-10 09:37

是的是的可以的，可以這么做的。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:38

好的，那我已經(jīng)抵扣怎么進(jìn)項轉(zhuǎn)出呀

郭老師 解答

2021-08-10 09:40

你好，對的是的，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:43

怎么轉(zhuǎn)出呀

郭老師 解答

2021-08-10 09:47

之前分錄是借庫存商品進(jìn)項貸應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-08-10 09:47

附表二，有一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表里面填寫。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:50

之前是管理費(fèi)用，運(yùn)費(fèi)

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:50

這個月開的紅字發(fā)票，下個月報稅時候轉(zhuǎn)出吧，上個月稅已經(jīng)抵扣，這個月還需要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-08-10 09:53

借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 09:56

沒看明白，借什么？之前是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸銀行存款

郭老師 解答

2021-08-10 09:57

銀行存款沒有給你退回來，借應(yīng)付賬款預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款貸管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

悅耳的鉛筆 追問

2021-08-10 10:04

沒有退，直接紅沖又重新開票了

郭老師 解答

2021-08-10 10:07

退的話，就用一個往來科目代替一下不就行了。