丫丫 追問

2021-08-10 09:35

減免2個點不？不到45萬

郭老師 解答

2021-08-10 09:37

你好，專票不免增值稅開多少交多少的，你開的是3%，就得按照3%來繳納，如果你想要交1%的增值稅，你開1%的發(fā)票。

丫丫 追問

2021-08-10 09:43

這個分錄怎么做呀？月底結轉呢？

郭老師 解答

2021-08-10 09:46

你好，月底不需要結轉，需要交增值稅的時候借應交稅費應交增值稅貸銀行存款就可以。

丫丫 追問

2021-08-10 09:54

可不可先不交呢！掛在哪里

丫丫 追問

2021-08-10 09:54

要交的話，就要計提嗎

郭老師 解答

2021-08-10 09:56

你好，季度末的那個月繳納就可以啊，如果是自己開的。