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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-19 17:46

外賬，這樣處理可以嗎？當(dāng)公司開出發(fā)票做，借：應(yīng)收賬款   貸：主營業(yè)務(wù)收入     ，結(jié)轉(zhuǎn)成本（應(yīng)為掛靠方無法提供成本發(fā)票，稅局認(rèn)定為核定征收）借：主營業(yè)務(wù)成本   貸：其他應(yīng)付 （發(fā)票收入扣除稅費及管理費后付給掛靠人）       ，借：營業(yè)稅金及附加       貸：應(yīng)交稅費 城建稅、教育附加   地方教育附加     企業(yè)所得稅      ，這樣處理處理對不對？

宋生老師 解答

2016-12-19 17:34

您好！這個稅局是在外帳是智能當(dāng)做自己企業(yè)的收入的。
內(nèi)帳收到的時候計入借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入-掛靠 其他應(yīng)付款-掛靠人/代扣交稅金。

宋生老師 解答

2016-12-19 22:28

您好！可以的。只要當(dāng)做本單位收入就可以了。

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您好！這個稅局是在外帳是智能當(dāng)做自己企業(yè)的收入的。 內(nèi)帳收到的時候計入借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入-掛靠 其他應(yīng)付款-掛靠人/代扣交稅金。
2016-12-19 17:34:32
你好，企業(yè)收到代扣代繳個稅手續(xù)費，會把這個款項支付給申報人員 嗎？?
2021-04-02 13:37:39
支付費用時： 　　借：成本或者費用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 　　　貸：銀行存款應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 　　交稅時： 　　借：應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 　　　貸：銀行存款
2018-09-29 14:15:01
這個根據(jù)當(dāng)?shù)卣邅淼?一般按照0.8%-1%不等
2019-08-12 15:49:52
借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅
2018-12-21 14:42:14
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