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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-08-10 13:41

看一下你的附表3還是4,你那個加計抵減不是填寫這里

過兒 追問

2021-08-10 13:55

老師,納稅申報表分兩次發(fā)您

過兒 追問

2021-08-10 13:55

您幫我看下是否準確?這是我改完后的表

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:01

你那個附表4的第三列,你應該填寫,填寫之后你的主表才會減少你應該交的稅,這個才能夠正常抵減

過兒 追問

2021-08-10 14:12

老師,您指的是這個嗎?

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:15

對的,你看一下,你這里填了之后你后面的那個五列它有沒有顯示金額。

過兒 追問

2021-08-10 14:18

附表4第五列沒顯示金額老師,是不是申報更正操作階段不顯示?

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:22

我們就在一個地方回復,你是不是重復提問的?就不要兩邊的回復好嗎?
然后就是你管理員是不是給了你三個數(shù)據(jù),這三個數(shù)據(jù),他是讓你本期去更正不能抵扣還是抵扣。

過兒 追問

2021-08-10 14:37

嗯嗯,本期更正,老師

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:39

你直接在那個附表二里面的23B。去填寫你的進項稅,轉出的第一個金額,然后附表4在調減里面就填寫我們剛剛說的那個第三個金額。

過兒 追問

2021-08-10 14:53

你直接在那個附表二里面的23B。去填寫你的進項稅,轉出的第一個金額———
老師:轉出的第一個金額填哪?

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 14:59

18951.33附表2,16327.68附表4
第二數(shù)據(jù)主表自動反應,你看一下

過兒 追問

2021-08-10 15:02

第二個數(shù)據(jù)主表沒反應老師

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 15:07

你直接手動的填寫在你的主表的進項稅額轉出里面。

過兒 追問

2021-08-10 15:11

老師,進項稅額轉出自動帶出來19951.33,手填通不過哦

陳詩晗老師 解答

2021-08-10 15:14

那你那個申報表里面還有其他進項稅額轉出的金額嗎?那不應該呀,如果說你能夠自動帶出數(shù)據(jù)的話,肯定和你填寫的金額它會是一致的。

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相關問題討論
你好!稅管員是要讓你抵扣,還是讓你放棄進項加計抵減金額?
2021-08-10 13:10:15
看一下你的附表3還是4,你那個加計抵減不是填寫這里
2021-08-10 13:41:01
你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你這個不是填寫這一張表,你看一下你的那個附表3還是附表4有一個專門加計抵減填寫
2021-08-10 13:40:23
你看下提示,有個地方填的不對
2018-02-09 11:29:56
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