phoebe 追問(wèn)

2021-08-11 09:03

是噠。老師是打算沖減單位承擔(dān)的失業(yè)保險(xiǎn)，不涉及個(gè)人承擔(dān)的失業(yè)保險(xiǎn)。最近社保退了點(diǎn)失業(yè)保險(xiǎn)的錢(qián)。第一次遇到，不知道怎么處理比較好

佟老師 解答

2021-08-11 09:11

 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸：其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000？怎么會(huì)是貸其他應(yīng)付款，之前發(fā)生你是怎么做的

phoebe 追問(wèn)

2021-08-11 09:34

以前每個(gè)月都是做的 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)    貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)
我上面說(shuō)的是貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)啊 您是不是說(shuō)我其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)也應(yīng)該是-1000 啊

佟老師 解答

2021-08-11 10:02

不是，你這個(gè)是計(jì)提啊，還是支付分錄，怎么會(huì)掛到其他應(yīng)付款

phoebe 追問(wèn)

2021-08-11 10:23

以前每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候是這么做的 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)    貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)  ，付款的時(shí)候是  借其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)   貸銀行存款。現(xiàn)在也是每個(gè)月這么做。 目前的問(wèn)題是，社保基金退給了我們1000元的失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。這個(gè)錢(qián)，如何處理。您這么問(wèn)，我好像發(fā)現(xiàn)我哪有問(wèn)題了。那是不是收到的這1000元，分錄可以這么做。直接沖減我的管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)，借銀行存款  1000    借：管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)-1000

佟老師 解答

2021-08-11 12:00

你們這個(gè)不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎？對(duì)，借銀行存款 1000 借：管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)-1000你這個(gè)分錄按照你之前計(jì)提的，沖回是正確的

phoebe 追問(wèn)

2021-08-11 12:38

我們接手之前一直沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算，我現(xiàn)在是不是也沒(méi)必要改了老師

phoebe 追問(wèn)

2021-08-11 12:40

如果要是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的話應(yīng)該怎么做呢

佟老師 解答

2021-08-11 15:07

那先不用改了，按照你們以前就可以的

佟老師 解答

2021-08-11 15:07

借管理費(fèi)用-社保
貸應(yīng)付職工薪酬-社保
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