瑞瑞 追問

2021-08-11 09:28

已經(jīng)做的怎么調(diào)整

辜老師 解答

2021-08-11 09:29

反沖已經(jīng)做的分錄就可以

瑞瑞 追問

2021-08-11 09:30

就在當(dāng)月反沖嗎？

辜老師 解答

2021-08-11 09:30

是的，當(dāng)月進(jìn)行反沖

瑞瑞 追問

2021-08-11 09:32

我是2020年9月做的那筆分錄，現(xiàn)在可以在本月反沖嗎？

瑞瑞 追問

2021-08-11 09:40

這個怎么做老師

辜老師 解答

2021-08-11 09:44

你當(dāng)時是怎么賬務(wù)處理的

瑞瑞 追問

2021-08-11 10:19

借：其他應(yīng)收款-股東   貸：實(shí)收資本

瑞瑞 追問

2021-08-11 11:00

老師沒說答案嗎？

辜老師 解答

2021-08-11 11:17

那你現(xiàn)在調(diào)整就是，借：其他應(yīng)收款-股東  負(fù)數(shù)   貸：實(shí)收資本負(fù)數(shù)