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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-11 10:13

您好
跟開具發(fā)票一樣的入賬 附件少一張發(fā)票而已
應(yīng)該填附表一 未開具發(fā)票欄次報(bào)稅

田九九 追問

2021-08-11 10:14

但是老師這樣的話稅額怎么算

bamboo老師 解答

2021-08-11 10:15

稅額跟開具發(fā)票一樣計(jì)算啊

田九九 追問

2021-08-11 10:17

好的謝謝老師，這樣暫估收入相應(yīng)的也需要結(jié)轉(zhuǎn)這部分收入對(duì)應(yīng)的暫估成本吧

bamboo老師 解答

2021-08-11 10:29

暫估收入相應(yīng)的也需要結(jié)轉(zhuǎn)這部分收入對(duì)應(yīng)的暫估成本 是的

田九九 追問

2021-08-11 10:30

那老師我再問一下 一般納稅人公司下月沖紅這部分暫估的收入增值稅申報(bào)表上怎么填呢

bamboo老師 解答

2021-08-11 10:38

一般納稅人公司下月沖紅這部分暫估的收入增值稅申報(bào)表上  未開具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
開票了你就要確認(rèn)收入啊
2019-05-05 08:20:27
您好 跟開具發(fā)票一樣的入賬 附件少一張發(fā)票而已 應(yīng)該填附表一 未開具發(fā)票欄次報(bào)稅
2021-08-11 10:13:35
你好，如果按規(guī)定來說，是根據(jù)實(shí)現(xiàn)的收入來申報(bào)的
2020-08-04 15:21:47
你好，這種情況當(dāng)月記為發(fā)出商品，下月開票后再確認(rèn)為收入，申報(bào)也是在下月確認(rèn)收入之后申報(bào)
2018-10-18 09:51:57
建議跟主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通一下這種情況的處理。
2017-05-21 11:39:55
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