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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-20 10:12

那發(fā)票的分錄呢？如果我要記主營業(yè)務(wù)收入，那報表上不就顯示我這一年的收入多了嗎？但其實他是2015年的收入呀

李葉子 追問

2016-12-20 11:12

1:確認收入:借應(yīng)收賬款  貸以前年度損益調(diào)整
2:補提附加稅:借以前年度損益調(diào)整   貸應(yīng)交稅費
結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤-利潤分配     貸以前年度損益調(diào)整
3:結(jié)轉(zhuǎn)收入:借以前年度損益調(diào)整    貸利潤分配-未分配利潤
老師您看對吧？


還有啊，現(xiàn)在最新規(guī)定營業(yè)稅金及附加改成了稅金及附加了嗎？

鄒老師 解答

2016-12-20 10:05

你好，只能是補做了
借；應(yīng)交稅費  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-12-20 10:13

借；應(yīng)收賬款等科目   貸；以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2016-12-20 11:13

你好，是對的
是的

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相關(guān)問題討論
你好，只能是補做了 借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款
2016-12-20 10:05:57
你好，去地稅做補充申報，把賬務(wù)補上
2016-07-11 12:16:33
魚躍老師回復：你公司，現(xiàn)在可以補充申報，將四月份的錯誤申報表改正過來，即把四月份的申報，再更正申報一次。，將這單業(yè)務(wù)納稅你公司的申報中。如果形成多繳稅金，到稅務(wù)機關(guān)辦理退抵稅款申請，稅務(wù)，金庫批準后，可以退，也可以抵下期應(yīng)交的稅款。未形成多繳稅款，只申報一下就可以了。
2016-09-09 00:00:15
可以 趕緊補繳稅款的
2023-01-03 18:05:32
即使入賬 也不是入今年的賬 要調(diào)整期初未分配利潤 還要調(diào)整2012年的申報表
2019-07-24 17:22:06
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