つ 追問

2021-08-11 14:18

說(shuō)是從公戶支出的，但是那都是17年的事情了，

方老師 解答

2021-08-11 14:20

那目前公戶的余額與賬面余額一致嗎？建議還是要查一下這個(gè)錢當(dāng)時(shí)從那里出去的，不然調(diào)賬不準(zhǔn)確。

つ 追問

2021-08-11 14:21

銀行余額都是對(duì)上的，現(xiàn)在就沒有這筆賬，我應(yīng)該怎么沖這個(gè)賬呢？

方老師 解答

2021-08-11 14:33

這樣的話只能先掛，借銀行存款 貸其他應(yīng)收（付）款-押金

然后查到后再具體做調(diào)整。
如果查不到，就要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。

つ 追問

2021-08-11 14:53

好的 老師 

方老師 解答

2021-08-11 15:03

不客氣，不用回復(fù)老師了。