橘柑橙檸桔柚灬 追問

2021-08-11 15:24

我現(xiàn)在要做第二季度增值稅的賬，發(fā)現(xiàn)第一季度好像科目做的不對(duì)，這個(gè)能在7月份調(diào)賬嗎

橘柑橙檸桔柚灬 追問

2021-08-11 15:25

我銷售時(shí)已經(jīng)做過這個(gè)分錄了

橘柑橙檸桔柚灬 追問

2021-08-11 15:36

我發(fā)的圖片，是我第一季度做的憑證，我這樣做是不是又計(jì)提一次，還有繳納的分錄科目也做的不對(duì)是嗎

橘柑橙檸桔柚灬 追問

2021-08-11 15:45

老師你看這一下，是這樣調(diào)整嗎

橘柑橙檸桔柚灬 追問

2021-08-11 15:46

老師圖片轉(zhuǎn)錯(cuò)了

橘柑橙檸桔柚灬 追問

2021-08-11 15:47

是這個(gè)這張圖，是改成這樣嗎

森林老師 解答

2021-08-11 15:22

你是一般納稅人還是小規(guī)模了。

森林老師 解答

2021-08-11 15:24

你銷售的時(shí)候，有沒有計(jì)提增值稅
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅------這個(gè)分錄做沒有

森林老師 解答

2021-08-11 15:29

你銷售的時(shí)候，有沒有計(jì)提增值稅
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-
現(xiàn)在季度末了，你不需要做分錄。
七月初繳了稅的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸銀行存款。
上面是正確的分錄， 現(xiàn)在改你的分錄，實(shí)質(zhì)就是加一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，所以你按圖片，前三條都變成負(fù)數(shù)，第四條銀行存款，變成我上面寫的借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，不要寫貸方。

森林老師 解答

2021-08-11 15:37

我上面的截圖都是負(fù)數(shù)你仔細(xì)看，就是紅沖了你的錯(cuò)誤分錄了

森林老師 解答

2021-08-11 15:46

對(duì)的，第四個(gè)，把2341.36寫到借方正數(shù)

森林老師 解答

2021-08-11 15:47

同學(xué)，你好，這樣就對(duì)了。

森林老師 解答

2021-08-11 15:49

最后這個(gè)圖的分錄就對(duì)了。直接做個(gè)新的，就沖了前面錯(cuò)的了。