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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

應(yīng)老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-11 16:38

你好，學(xué)員：免抵稅額其實(shí)就是退稅少退的部分，當(dāng)做增值稅交進(jìn)去了

敏 追問(wèn)

2021-08-11 16:50

那意思是這部分是不能退的，要交稅是嗎？

應(yīng)老師 解答

2021-08-11 16:52

免抵額就是不能退的，當(dāng)做交進(jìn)去了

敏 追問(wèn)

2021-08-11 17:00

不是很理解，不能退，當(dāng)做交交進(jìn)去了，是什么意思呢？是不是應(yīng)退的多了，不能退。之后也不能再抵減了，當(dāng)沒(méi)有了的意思呀？

應(yīng)老師 解答

2021-08-12 08:08

你可以看下免抵退稅匯總表最后幾欄的邏輯關(guān)系（欄次那一欄其實(shí)有公式說(shuō)明），如果增值稅稅申報(bào)表上的期末留抵稅額小于等于當(dāng)期的免抵退稅額，那就應(yīng)退稅額就等于留抵稅額，免抵額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額；如果期末留抵稅額大于免抵退稅額，那應(yīng)退稅額就等于免抵退稅額，相當(dāng)于全退了，期末留底稅額大于免抵退稅額的部分，放下期繼續(xù)留抵

敏 追問(wèn)

2021-08-12 08:53

好的，謝謝老師

應(yīng)老師 解答

2021-08-12 09:29

不客氣，滿意的話，請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝！

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當(dāng)期免抵稅額是可以當(dāng)作下期留抵稅額，
2021-08-27 09:59:12
你好，學(xué)員：免抵稅額其實(shí)就是退稅少退的部分，當(dāng)做增值稅交進(jìn)去了
2021-08-11 16:38:40
當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算： 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)貨物-（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-不得史征和抵扣稅額）-上期留抵稅額 （2）免抵退稅額的計(jì)算 免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)*外匯人民幣牌價(jià)*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額
2020-05-11 11:53:14
你好 如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，則： 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0
2019-02-16 11:53:31
就是進(jìn)項(xiàng)留抵抵減實(shí)際退稅額后剩下的
2018-11-06 11:30:02
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