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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-12 11:49

你好    正常成本費用都是月末結轉到本年利潤去。 不會有余額的  ;  你們之前 沒有結轉嗎? 你是   打算8月建賬用7月期末數(shù)據(jù)建賬嗎   

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:49

我是6月余額,7月建帳的

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:50

余額是沒有的,就是沒有結轉之前有貸方發(fā)生額,導致了本年累計數(shù)增加了

????胡小兔 追問

2021-08-12 11:52

發(fā)生額大,然后有貸方余額,導致本年累計數(shù)減少了,這樣后面利潤對不上了,就差這中間的差額

meizi老師 解答

2021-08-12 11:57

 你好  那你       不應該有貸方余額哈 。 你 期間費用和成本不應該貸方有余額的。 要去結轉了   

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:01

現(xiàn)在是本年累計對不上
,貸方余額已經結轉了,但是我期初數(shù)的累計數(shù)啊

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:03

貸方沒有余額了,但是本年累計數(shù)加在一起了呀!我期初就是按照累計數(shù)輸?shù)陌?/p>

meizi老師 解答

2021-08-12 12:10

 你好     你損益科目 用本年累計來錄入  ;期初 其他的科目  是根據(jù)你6月的數(shù)據(jù)來錄入額  

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:10

就是這個錄的

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:11

后來出的利潤表里面凈利潤里面就差了這個貸方余額的金額

????胡小兔 追問

2021-08-12 12:14

因為之前的做的憑證做了貸方的,損益類科目減少了,但是累計數(shù)上去了,才導致這個凈利潤的數(shù)據(jù)差

meizi老師 解答

2021-08-12 12:15

 你好貸方金額 。  自己先去核對 自己錄入正確沒有 ; 正常不會有差異的  除非你調整了   利潤分配的    跨年損益  

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你好? ? 正常成本費用都是月末結轉到本年利潤去。 不會有余額的? ;? 你們之前 沒有結轉嗎? 你是? ?打算8月建賬用7月期末數(shù)據(jù)建賬嗎? ?
2021-08-12 11:49:20
建議從年初直接建賬,因為你這樣年末時打印總賬及明細賬也是完整的,數(shù)據(jù)也是一個整年度的數(shù)據(jù)。
2019-10-19 08:41:44
學員你好,你是不是年中建賬
2022-12-06 22:34:03
是怎么錯的。
2017-05-23 19:56:06
您好,繼續(xù)操作,如果屬于實際情況
2019-10-02 13:44:28
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