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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-12 16:16

你好
汽車4S店，收到維修單，開具發(fā)票的分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

花臉貓 追問

2021-08-12 16:27

老師，比如說：月底收到首保維修單2萬元，開具給廠家的維修單8千元（分不清維修單是那幾張）。這種是不是要做2筆賬，怎么做。

鄒老師 解答

2021-08-12 16:27

你好，維修單是什么情況與開具發(fā)票金額不一致呢 

花臉貓 追問

2021-08-12 16:38

維修單是首保，由廠家支付費(fèi)用。當(dāng)月實(shí)際做的首保匯總。開具給廠家的維修發(fā)票是廠家當(dāng)月實(shí)際打款給我們的金額。

鄒老師 解答

2021-08-12 16:39

你好，那也應(yīng)當(dāng)同步確認(rèn)收入才是的

花臉貓 追問

2021-08-12 16:51

收維修單的時(shí)候確認(rèn)了收入。開票的時(shí)候又要怎么處理呢。

鄒老師 解答

2021-08-12 16:52

你好，收維修單，開票一起做一筆收入分錄 

花臉貓 追問

2021-08-12 17:01

后期還要開票呢

鄒老師 解答

2021-08-12 17:03

你好，收維修單，開票了。今后還要開具發(fā)票？
一次收入開具了兩次發(fā)票？

花臉貓 追問

2021-08-12 17:31

收維修單的時(shí)候沒開發(fā)票。

鄒老師 解答

2021-08-12 17:32

你好，收維修單的時(shí)候，有取得相應(yīng)款項(xiàng)嗎？ 

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你好 汽車4S店，收到維修單，開具發(fā)票的分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-08-12 16:16:40
你好 計(jì)入福利費(fèi)去核算 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2019-12-12 11:36:13
維修費(fèi)用是用在哪里了呢？
2019-08-04 10:57:01
你好 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-09 12:38:49
你好 收到客戶購(gòu)車定金 ，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 ?收到客戶汽車維修款?，借：銀行存款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022-03-24 10:02:04
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