老師，早上好！請教一下，公司里的業(yè)務(wù)員借支差旅費(fèi)，回來后拿報銷單給出納，出納要寫收據(jù)嗎，表明收取xx金額報銷單？這個流程是怎么走的？

答： 你好 一般業(yè)務(wù)員拿差旅費(fèi)報銷發(fā)票過來，檢查下發(fā)票是否合規(guī)，合計下金額，跟借支金額核對一下，看報銷多少發(fā)票，沖銷其他應(yīng)收款。每個單位不同，寫收據(jù)也是需要核對完發(fā)票內(nèi)容過后，然后再相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，最后入賬？

請問下，差旅費(fèi)報銷單上的出差人和報銷人不一樣，可不可以？就是業(yè)務(wù)員出差回來，單據(jù)是由文員填寫，可以嗎？

答： 你好，一般是誰出差，誰報銷

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，員工出差填寫差旅報銷單，出差期間的招待費(fèi)用是填寫在差旅報銷單上面還是單獨費(fèi)用報銷

答： 要單獨寫費(fèi)用報銷單的