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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-13 11:16

你好，跨年費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：銀行存款等科目 

我心依舊 追問

2021-08-13 11:21

所得稅還能抵扣嗎，老師

鄒老師 解答

2021-08-13 11:22

你好，可以放在之前年度抵扣  

我心依舊 追問

2021-08-13 11:33

老師，主要是過了匯算清繳的時(shí)間，要怎么調(diào)呢，稅局系統(tǒng)關(guān)閉，不能更正申報(bào)了，而且，有的是跨了兩年

鄒老師 解答

2021-08-13 11:35

你好，需要做一份之前年度正確的申報(bào)表，去稅局大廳做更正申報(bào) 

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-06-01 14:43:53
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，并不是所有納稅人都需要辦理年度匯算。兩種情況的納稅人，需要辦理年度匯算： 　　一、年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的; 二、年度綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。 下載個(gè)稅APP，操作處理
2021-04-28 21:27:50
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