嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 15:51

老師，我反復(fù)檢查了，科目沒(méi)錄錯(cuò)，也結(jié)轉(zhuǎn)損益了，資產(chǎn)負(fù)債表就是不平，唯獨(dú)在期初設(shè)置了銀行存款，12萬(wàn)，別的期初都沒(méi)設(shè)置

郭老師 解答

2021-08-13 15:52

你好，你的期初不平，你的期末就不平。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 15:53

那我怎么辦？

郭老師 解答

2021-08-13 15:53

期初數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的？幾月份成立的公司？

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 15:54

之前一直沒(méi)有做賬

郭老師 解答

2021-08-13 15:55

幾月份成立的公司？是很早之前嗎？如果是的話，這個(gè)銀行存款是哪里的？

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 15:55

我看到銀行存款做不平，才設(shè)置了期初

郭老師 解答

2021-08-13 15:56

如果是今年的企業(yè)，你的期初設(shè)置是零。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 15:58

如果都是領(lǐng)，5月銀行存款就有余額的，12萬(wàn)，我6月做賬，就得設(shè)置期初12萬(wàn)，才能把6月的銀行存款做平？

郭老師 解答

2021-08-13 16:00

好，資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是去年12月末的余額，如果你去年沒(méi)有申報(bào)或者是零申報(bào)的，你今年就應(yīng)該是零余額，有業(yè)務(wù)的做到今年里面。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 16:03

去年一直0零申報(bào)，今年5月份銀行存款12萬(wàn)，我做6月份的時(shí)候，銀行存款怎么做？

郭老師 解答

2021-08-13 16:08

你好，補(bǔ)上去啊，這個(gè)是貨款嗎？借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 16:08

就是不知道是什么

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 16:10

我打6月的銀行回單，上面期初是12萬(wàn)

郭老師 解答

2021-08-13 16:12

不知道是什么你老板知道嗎？總有一個(gè)人是知道的吧，別人不會(huì)給你無(wú)緣無(wú)故的給你一筆錢吧。

郭老師 解答

2021-08-13 16:13

而且你的資產(chǎn)負(fù)債表期初我不是告訴你了嗎？是去年12月末的，你去年是零申報(bào)，你今年只能是零申報(bào)。

郭老師 解答

2021-08-13 16:13

今年期初，只能是填寫零，填寫不了其他的。

嘻嘻 追問(wèn)

2021-08-13 16:17

這個(gè)是收入，如果寫收入是要上稅的，可不可以掛往來(lái)

郭老師 解答

2021-08-13 16:21

掛往來(lái)的往來(lái)一直有余額。