玩命的電源 追問

2021-08-13 16:41

是因為稅負沒達到， 要補稅

宋生老師 解答

2021-08-13 16:42

你好！這個跟進項轉(zhuǎn)出沒關(guān)系啊。如果你要進項轉(zhuǎn)出，你就要確認哪一項發(fā)票你不能抵扣要轉(zhuǎn)出。

玩命的電源 追問

2021-08-13 19:32

那借本年利潤 貸應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出 這是什么原因做這個分錄

宋生老師 解答

2021-08-14 07:49

你好！直接這樣做是錯誤的。要有其他的分錄做支撐才行。
比如稅務(wù)局要你補稅，你可以說，原本用于福利費的進項抵扣了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，就能補稅了。
不能直接說我沒有問題，就只是補稅。

玩命的電源 追問

2021-08-14 07:51

正確的進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做

宋生老師 解答

2021-08-14 09:14

你好！這個是要看情況的，看你打算用什么原因來做進項轉(zhuǎn)出。

玩命的電源 追問

2021-08-14 10:32

涉及到進項轉(zhuǎn)出的分錄都可以說一下