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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-08-14 10:19

你好,原因是應(yīng)付賬款那筆沒進(jìn) ,憑證做的是借方應(yīng)付賬款,貸方是通過銀行支付嗎?

、光.. 追問

2021-08-14 10:21

嗯嗯是的

鄒老師 解答

2021-08-14 10:21

你好,那就需要調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金欄次余額。

、光.. 追問

2021-08-14 10:22

那我是不是應(yīng)該做借方的負(fù)數(shù)

、光.. 追問

2021-08-14 10:22

那我是不是應(yīng)該做貸方的負(fù)數(shù)?

鄒老師 解答

2021-08-14 10:22

你好,那就需要調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金欄次余額。
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

、光.. 追問

2021-08-14 10:28

貨幣資金我核對了對著呢

鄒老師 解答

2021-08-14 10:29

你好,請看你前后描述,是矛盾的

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借庫存商品 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款 負(fù)
2020-01-15 12:33:56
放到預(yù)付賬款余額就可以
2021-08-14 10:27:16
你好,原因是應(yīng)付賬款那筆沒進(jìn) ,憑證做的是借方應(yīng)付賬款,貸方是通過銀行支付嗎?
2021-08-14 10:19:32
n您好,不是的,資產(chǎn)負(fù)債表需要您結(jié)賬以后才會(huì)平,沒有損益結(jié)轉(zhuǎn),沒有結(jié)賬的時(shí)候是不平,你可以看下科目余額表,余額表平,以后的資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)平的。
2018-11-01 14:47:50
你好!看看公式,是否取值有問題
2018-10-23 13:11:16
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