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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-08-14 10:19

你好，原因是應(yīng)付賬款那筆沒進(jìn) ，憑證做的是借方應(yīng)付賬款，貸方是通過銀行支付嗎？

、光.. 追問

2021-08-14 10:21

嗯嗯是的

鄒老師 解答

2021-08-14 10:21

你好，那就需要調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金欄次余額。

、光.. 追問

2021-08-14 10:22

那我是不是應(yīng)該做借方的負(fù)數(shù)

、光.. 追問

2021-08-14 10:22

那我是不是應(yīng)該做貸方的負(fù)數(shù)？

鄒老師 解答

2021-08-14 10:22

你好，那就需要調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金欄次余額。
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

、光.. 追問

2021-08-14 10:28

貨幣資金我核對了對著呢

鄒老師 解答

2021-08-14 10:29

你好，請看你前后描述，是矛盾的

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2020-01-15 12:33:56
放到預(yù)付賬款余額就可以
2021-08-14 10:27:16
你好，原因是應(yīng)付賬款那筆沒進(jìn) ，憑證做的是借方應(yīng)付賬款，貸方是通過銀行支付嗎？
2021-08-14 10:19:32
n您好，不是的，資產(chǎn)負(fù)債表需要您結(jié)賬以后才會(huì)平，沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒有結(jié)賬的時(shí)候是不平，你可以看下科目余額表，余額表平，以后的資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)平的。
2018-11-01 14:47:50
你好！看看公式，是否取值有問題
2018-10-23 13:11:16
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