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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-08-14 14:58

你好,既然貨物還沒有發(fā)出,就不應(yīng)當(dāng)開具銷項發(fā)票才是啊 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:08

現(xiàn)在該怎么辦呢,我的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2021-08-14 15:09

你好,作廢發(fā)票,沒有確認(rèn)收入就不應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:11

不能作廢,對方已經(jīng)用這個票抵扣了

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:12

能不能先暫估入庫,下個月再用紅字沖銷。重新入賬,下個月成本就能出來

鄒老師 解答

2021-08-14 15:13

你好,這個就是你們雙方都不正規(guī)帶來的問題
1,既然貨物還沒有發(fā)出,就不應(yīng)當(dāng)開具銷項發(fā)票才是
2,對方都沒有購進(jìn),進(jìn)項也不應(yīng)當(dāng)?shù)挚?/p>

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:14

老板讓這樣做的

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:15

現(xiàn)在該怎么辦呢,下次我得給老板說清楚,不能這樣了

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:16

有什么辦法嗎?我現(xiàn)在7月份的賬還沒有結(jié)出來

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:16

8月份的憑證一點沒做

鄒老師 解答

2021-08-14 15:19

你好,你們作廢發(fā)票,對方做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:20

能不能先暫估入庫,下個月成本調(diào)回來

鄒老師 解答

2021-08-14 15:20

你好,不可以這樣操作 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:25

那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,我們是一個老板兩家公司,票就是開給老板,抵扣那邊的賬的

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:27

下個月材料就都到了,現(xiàn)在生產(chǎn)成本余額是  -45864

鄒老師 解答

2021-08-14 15:27

你好,都不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:31

沒有解決的辦法嗎?

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:32

不能作廢發(fā)票

鄒老師 解答

2021-08-14 15:34

你好,是什么原因不能作廢呢?

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:38

那邊已經(jīng)用了抵扣過了

鄒老師 解答

2021-08-14 15:39

你好,只要還在當(dāng)月,就可以作廢
對方抵扣了,你們作廢了,對方就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理  

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相關(guān)問題討論
你好,既然貨物還沒有發(fā)出,就不應(yīng)當(dāng)開具銷項發(fā)票才是啊?
2021-08-14 14:58:20
你好是的,對銷售方而言,普票和專票的會計分錄是一樣的
2020-07-19 18:42:59
這個肯定是需要確認(rèn)收入與銷項稅,同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2019-05-26 09:06:00
你開發(fā)票和收到預(yù)收款增值稅納稅義務(wù)時間發(fā)生了,所以有銷項稅額,收入是需要權(quán)責(zé)發(fā)生制做的,還沒有開始用呢所以賬上做的不是主營業(yè)務(wù)收入,你后面提供給對方使用期間的時候做收入,
2020-07-18 09:49:09
您好,確認(rèn)收入的同時可以不確認(rèn)銷項稅。
2017-05-26 00:00:03
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