瑩瑩 追問

2021-08-14 15:08

現(xiàn)在該怎么辦呢，我的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2021-08-14 15:09

你好，作廢發(fā)票，沒有確認(rèn)收入就不應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:11

不能作廢，對方已經(jīng)用這個(gè)票抵扣了

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:12

能不能先暫估入庫，下個(gè)月再用紅字沖銷。重新入賬，下個(gè)月成本就能出來

鄒老師 解答

2021-08-14 15:13

你好，這個(gè)就是你們雙方都不正規(guī)帶來的問題
1，既然貨物還沒有發(fā)出，就不應(yīng)當(dāng)開具銷項(xiàng)發(fā)票才是
2，對方都沒有購進(jìn)，進(jìn)項(xiàng)也不應(yīng)當(dāng)?shù)挚?/p>

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:14

老板讓這樣做的

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:15

現(xiàn)在該怎么辦呢，下次我得給老板說清楚，不能這樣了

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:16

有什么辦法嗎？我現(xiàn)在7月份的賬還沒有結(jié)出來

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:16

8月份的憑證一點(diǎn)沒做

鄒老師 解答

2021-08-14 15:19

你好，你們作廢發(fā)票，對方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:20

能不能先暫估入庫，下個(gè)月成本調(diào)回來

鄒老師 解答

2021-08-14 15:20

你好，不可以這樣操作 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:25

那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，我們是一個(gè)老板兩家公司，票就是開給老板，抵扣那邊的賬的

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:27

下個(gè)月材料就都到了，現(xiàn)在生產(chǎn)成本余額是  -45864

鄒老師 解答

2021-08-14 15:27

你好，都不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入，不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊 

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:31

沒有解決的辦法嗎？

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:32

不能作廢發(fā)票

鄒老師 解答

2021-08-14 15:34

你好，是什么原因不能作廢呢？

瑩瑩 追問

2021-08-14 15:38

那邊已經(jīng)用了抵扣過了

鄒老師 解答

2021-08-14 15:39

你好，只要還在當(dāng)月，就可以作廢
對方抵扣了，你們作廢了，對方就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理