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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-14 15:17

是得做 借利潤分配貸本年利潤

小嘿多個口 追問

2021-08-14 15:20

公司有一個項(xiàng)目為多多買菜,主要我們就是負(fù)責(zé)分揀跟配送兩個項(xiàng)目,每個月對方公司都發(fā)來對賬單叫我們幫忙開票,開票金額就是我們這個月應(yīng)收賬款,但現(xiàn)在就出現(xiàn)分揀跟配送中出現(xiàn)有一些產(chǎn)品是多余或者破損,錢是已被平臺扣了但我們就以處理品的價格銷售,能不能直接做借;現(xiàn)金 貸;營業(yè)外收入

文文老師 解答

2021-08-14 15:22

若金額不大,能直接做借;現(xiàn)金 貸;營業(yè)外收入

小嘿多個口 追問

2021-08-14 16:16

好的,謝謝

文文老師 解答

2021-08-14 16:19

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

小嘿多個口 追問

2021-08-14 19:12

老師,直接做借利潤分配貸本年利潤不需要沖紅吧

文文老師 解答

2021-08-14 22:45

直接做借利潤分配貸本年利潤  不需要沖紅

小嘿多個口 追問

2021-08-15 08:49

好的,謝謝老師的指導(dǎo)

小嘿多個口 追問

2021-08-15 09:04

老師,還有這個問題:本來資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)’未分配利潤 +利潤表中本年累計(jì)數(shù)‘凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)未分配利潤如果不相等的話對不對

文文老師 解答

2021-08-15 10:09

一題一問,請重新在公海中提問。因?yàn)槔蠋熓前创痤}個數(shù)結(jié)算的

小嘿多個口 追問

2021-08-15 10:33

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2021-08-15 10:35

好的,祝你工作順利。

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你好,你換一種思路去思考,以前年度損益調(diào)整的科目是一個過渡的科目,他最終是要調(diào)平的。那我們是不是應(yīng)該從貸方把它轉(zhuǎn)出呢?
2021-09-12 15:50:46
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利潤分配的話 :借方是已分配的利潤或轉(zhuǎn)入的虧損,貸方是轉(zhuǎn)入的凈利潤。以前年度損益調(diào)整借方是表示調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損,由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用。貸方是表示調(diào)整增加以前年度的利潤或減少以前年度的虧損,由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用。
2020-04-09 15:37:52
你好 在當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2019-04-12 09:51:01
你好1,是的,這樣就不影響這2年的匯算清繳了
2018-09-06 19:01:58
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