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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-14 19:44

您好,那您需要更正分錄,把應(yīng)交個(gè)人所得稅330,調(diào)整為應(yīng)付職工薪酬~工資

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 19:49

那應(yīng)付職工薪酬不就有余額了嗎,還是不平啊

小林老師 解答

2021-08-14 19:57

您好,您的描述就是多扣少付工資330

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 19:58

但是我上個(gè)月是按應(yīng)發(fā)計(jì)提的

小林老師 解答

2021-08-14 19:59

您好,不影響損益計(jì)提,就是負(fù)債科目?jī)?nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 20:00

上個(gè)月借應(yīng)付20000貸銀存19600應(yīng)交個(gè)稅400  實(shí)際個(gè)稅應(yīng)該是70

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 20:00

我這個(gè)月怎么處理合適

小林老師 解答

2021-08-14 20:01

您好,您應(yīng)當(dāng)調(diào)整應(yīng)付職工薪酬金額,借應(yīng)付20000-330貸銀存19600應(yīng)交個(gè)稅400-330

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 20:04

應(yīng)付職工薪酬不就是按應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提嗎

小林老師 解答

2021-08-14 20:10

您好,但是您少付了,計(jì)提20000,合計(jì)支付19670,有差異是正確

曾經(jīng)的麥片 追問

2021-08-14 20:25

我意思怎么把差異取消

小林老師 解答

2021-08-14 20:28

您好,什么差異?您計(jì)提薪酬20000,支付19670,就應(yīng)當(dāng)有差異330,只不過正確差異科目是應(yīng)付職工薪酬

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