6班猴猴 追問

2021-08-16 14:49

做工資計(jì)提時(shí)，7月計(jì)提6月份的工資，計(jì)提后又做了一筆發(fā)放，那發(fā)的是哪個(gè)月的？

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:52

這個(gè)分錄我不明白

東老師 解答

2021-08-16 14:52

這個(gè)分錄就是集體個(gè)稅和社保個(gè)人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:53

我分不清發(fā)放做的是幾月份的?

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:55

這個(gè)分錄6月計(jì)提5月的，發(fā)放做的也是5月的嗎？

東老師 解答

2021-08-16 14:55

這個(gè)憑證并沒有體現(xiàn)發(fā)放

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:57

老師，憑證上不是做了三筆發(fā)放嗎？

東老師 解答

2021-08-16 14:58

這個(gè)不是發(fā)放工資這個(gè)事，計(jì)提他的個(gè)稅和他的社保個(gè)人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 14:58

老師，憑證上不是做了3筆發(fā)放嗎

東老師 解答

2021-08-16 14:58

這個(gè)不是發(fā)放工資這個(gè)事，計(jì)提他的個(gè)稅和他的社保個(gè)人的部分。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:00

哦，那計(jì)提個(gè)稅和社保個(gè)人部分，就做在發(fā)放里?還是我計(jì)提這兩項(xiàng)時(shí)摘要寫錯(cuò)了?

東老師 解答

2021-08-16 15:00

摘要，寫錯(cuò)了摘要不能寫發(fā)放工資。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:05

老師，計(jì)提這兩項(xiàng)時(shí)，摘要也要寫：計(jì)提5月工資嗎？

東老師 解答

2021-08-16 15:05

摘要可以寫計(jì)提五月工資個(gè)稅。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:08

那發(fā)放5月工資再單做一筆，也做在6月里？

東老師 解答

2021-08-16 15:08

就和計(jì)提工資一起做就行。

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:14

這樣做嗎？

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:14

一筆分錄?

東老師 解答

2021-08-16 15:14

對的就是這么做的

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:17

老師，其他應(yīng)付款一社保個(gè)人部分在支付時(shí)也是借：其他應(yīng)付款一社保個(gè)人部分。貸：銀行

6班猴猴 追問

2021-08-16 15:23

老師是嗎？

東老師 解答

2021-08-16 15:24

對的，會計(jì)分錄就是這么做。