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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-08-18 08:54

對(duì)的
這個(gè)不用認(rèn)證的

聶向普 追問

2021-08-18 08:56

那我們有些給我們開的專票，長(zhǎng)期不認(rèn)證，會(huì)不會(huì)形成滯留票，對(duì)企業(yè)不好呢

樸老師 解答

2021-08-18 09:00

是的
你勾選之后轉(zhuǎn)出就可以了

聶向普 追問

2021-08-18 09:03

那讓供貨商開成普票也可以吧，老師

樸老師 解答

2021-08-18 09:09

嗯
開普票也是可以的

聶向普 追問

2021-08-18 09:22

老師，除了農(nóng)產(chǎn)品的專票，我們的采購(gòu)的袋子，固定資產(chǎn)可以做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣嗎？

樸老師 解答

2021-08-18 09:31

嗯
有銷項(xiàng)就可以抵扣的

聶向普 追問

2021-08-18 09:36

老師，1個(gè)月我們選擇一部分認(rèn)證抵扣，一部分選擇認(rèn)證不抵扣嗎？

樸老師 解答

2021-08-18 09:43

不是同一張發(fā)票是可以的
同一張發(fā)票不行

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相關(guān)問題討論
您好，采購(gòu)時(shí)9%，領(lǐng)用是1%，但是這需要從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里采購(gòu)的
2019-12-27 12:09:42
您好！你是免稅的？
2017-06-19 14:56:58
您好，您屠宰加工企業(yè)是免稅的嗎，免稅的話是不可以抵扣的
2019-09-30 20:11:08
你好，可以用丙烯? 生產(chǎn)成?聚丙烯嗎？
2022-04-17 12:20:46
您好，您的理解是對(duì)的， (1)納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票時(shí)，填寫附表二第4欄“其他扣稅憑證”和第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”，“稅額”欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)×9%。如果該貨物用于生產(chǎn)銷售13%稅率的貨物，在實(shí)際領(lǐng)用時(shí)“稅額”加計(jì)1%，填入附表二8a欄“加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”。 (2)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得增值稅專用發(fā)票的情形，也同時(shí)填寫在附表二第4欄和第6欄，以增值稅專用發(fā)票上注明的金額直接填列第6欄“金額”，“稅額”=增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%。如果該貨物用于農(nóng)產(chǎn)品深加工13%稅率的貨物，在實(shí)際領(lǐng)用時(shí)“稅額”加計(jì)1%，填入8a欄。 注意:納稅人取得從小規(guī)模處取得的增值稅專用發(fā)票時(shí)，應(yīng)認(rèn)證后填入35欄，再填報(bào)第31欄，將稅額剔除后再填報(bào)第6欄實(shí)現(xiàn)抵扣。 (3）執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的，在第6欄和第4欄填寫當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，不填寫“份數(shù)”和“金額”。
2023-05-14 17:21:54
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